目  录

第一部分部门单位基本概况

一、部门单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门单位收支总体情况表

二、部门单位收入总体情况表

三、部门单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门单位职责

贯彻落实党中央和省市县委关于组织、干部、人才及老干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。组织工作方面，主要负责研究和指导全县党的基层组织建设，检查督促各级党组织贯彻执行上级的方针和政策，做好党员发展、教育和管理，协调指导有关部门单位和乡镇形成工作合力，统筹开展基层组织工作。干部工作方面，主要负责提出对县管领导班子调整配备的意见和建议，承担县管干部（公务员）档案信息管理、分配调动、教育培训、选拔晋升、考察任免、日常监督、退休审批和科级干部考核等工作。人才工作方面，主要负责指导和协调全县人才工作和人才队伍建设宏观管理，组织实施重点人才工程项目，加强对人才的政治引领和政治吸纳。老干部工作方面，主要负责贯彻落实上级关于老干部工作的各项方针政策，协调指导做好离退休干部服务管理和离退休干部党建工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县委组织部内设办公室、干部股（干部监督、公务员管理股）、组织股、机关党建股、机构编制管理股、机构编制督查股、老干部工作股7个股室。

（二）参照公务员法管理单位

党员电化教育中心（正科级参公事业单位），关心下一代工作委员会办公室（副科级参公事业单位）。

（三）直属事业单位

人才工作办公室（正科级事业单位），党代表联络工作办公室（副科级事业单位），老干部服务中心（正科级事业单位），县委编办电子政务中心（正科级事业单位）。

三、部门单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2332.95万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2332.95万元（详见部门单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入635.10万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算2332.95万元（详见部门单位预算公开表3）。其中：基本支685.17万元，占29％；项目支出1647.78万元，占71％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2332.95万元，包括：一般公共服务支出704.21万元、社会保障和就业支出63.41万元、卫生健康支出49.41万元、农林水支出1467万元、住房保障支出48.91万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出685.17万元，比2025年预算增加19.59万元，增长2.8％，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出597.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出87.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算1647.78万元，比2025年预算增加1466.96万元，增长89％，增长的主要原因是2026年增加项目村级组织运转经费1462万元。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出2026年预算数为704.21万元，比2025年预算增加12.5万元，主要原因是人员增加，一般公共服务支出增加。

2．社会保障和就业支出2026年预算数为63.41万元，比2025年预算增加2.85万元，主要原因是人员增加，社会保障和就业支出增加。

3．卫生健康支出2026年预算数为49.41万元，比2025年预算增加2.24万元，主要原因是人员增加，卫生健康支出增加。

4．农林水支出2026年预算数为1467万元，比2025年预算增加1467万元，主要原因是项目村级组织运转经费1462万元。

5．住房保障支出2026年预算数为48.91万元，比2025年预算增加1.95万元，主要原因是人员增加，卫生健康支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6万元，较2025年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2．公务接待费6万元，较2025年预算无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费236.43万元，增长的主要原因是人员增加机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.7万元。

2026年，部门单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为91.23万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门单位2026年无非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目14个，占本部门单位项目的100％。“双监控”未发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目11个，占本部门（单位）项目的100％，“双监控”未发现问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026年度减少部门预算项目6个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标、三级指标；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标、三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共肃南县委组织部

                                    2026年3月1日

点击查看：附件1：部门预算公开表 .xlsx

          附件2：中共肃南裕固族自治县委组织部单位整体绩效.xlsx

          附件2-1：项目绩效目标-2026年组织和机构编制涉密信息化运行维护费.xlsx

          附件2-2：项目目标绩效表-2026年后勤保障人员补助.xlsx

          附件2-3：项目目标绩效表-2026年老干部（关工办）工作经费.xlsx

          附件2-4：项目目标绩效表-2026年人才工作经费.xlsx

          附件2-5：项目目标绩效表-2026年基层党建工作经费.xlsx

          附件3：2026年政府采购预算表.xlsx