目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）．宣传和贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（2）．参与全县经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用积极参政议政；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。

（3）．促进非公有制经济人士健康成长。引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济逐步完善，促进社会全面发展；引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，积极参与并投身“光彩事业”及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（4）．发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；积极协助上级党组织做好引导非公有制经济人士所在企业建立党组织，为党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。

（5）．代表并维护会员的合法权益，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。遵守国家的法律、法规，引导企业建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（6）．协助相关部门为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、培训等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（7）．开展工商业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和生产质量。

（8）．组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（9）．协助国家和省、市工商联增进与港、澳特区及中国台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务。

（10）．依法加强会员管理，强化自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（11）．协助会员企业和相关部门为提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1．办公室。负责机关日常运转，承担党建、党风廉政、意识形态、精准扶贫、安全生产、依法行政、政务公开、综治维稳反邪教、机要保密、人事、财务、后勤保障等工作。承办上级单位交办的其他工作。

2．肃南县工商业联合会是县财政预算全额拨款的正科级参公单位，核定编制4名。设主席1名，副主席2名。财政供薪实有人数4人，其中：公务员3人，参公人员1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算96.59万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入73.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出8.93万元、卫生健康支出7.14万元、住房保障支出6.87万元。

（一）收入预算

2025年收入预算96.59万元。包括：

一般公共预算收入73.65万元，占76.25％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算96.59万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出96.59万元，占100％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出96.59万元，其他社会保障和就业支出8.93万元、卫生健康支出7.14万元、住房保障支出6.87万元。

安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出96.59万元，比2025年预算增加6.72万元，增加6.72％，增加的主要原因是职务晋升。

其中：人员经费支出84.43万元，主要包括：基本工资支出万元、津贴补贴17.88万元、基本工资25.79万元、奖金13.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.51万元、职工基本医疗保险缴费3.32万元、公务员医疗补助缴费2.30万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金6.87万元，退休人员医疗补助1.53万元。

公用经费支出12.16万元，主要包括：办公费0.97万元、印刷费0.20万元、电费0.15万元、水费0.05万元、邮电费0.63万元、取暖费0.38万元、差旅费0.50万元、劳务费1.80万元、培训费0万元、会议费0.0万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.02万元、其他商品和服务支出1.28万元、其他交通费用4.68万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.50万元，较2025年预算相同。

1．因公出国（境）费用0万元，较2026年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0.50万元，较2025年预算相同。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2026年预算减少0万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算减少0.20万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额1．76万元，其中：政府采购货物预算1.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.76万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。2026年拟采购固定资产约　1.36万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门／单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位2026年未安排重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2026年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县工商业联合会

2026年3月1日     

附件：1．肃南裕固族自治县工商业联合会2026年单位预算公开表

2．肃南裕固族自治县工商业联合会2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

部门预算公开表

肃南裕固族自治县工商业联合会单位整体绩效