目  录

第一部分部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

（一）职能职责

1．坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实中央、省委、市委和县委关于文联工作的方针政策和决策部署，引导团结全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，站在党和人民立场上为人民创作。

2．负责对全县文艺家协会和新文艺群体的团结引导、络协调、服务管理和自律维权工作。听取和反映文艺界的建议和要求，充分发挥党和政府同文艺界之间的桥梁和纽带作用。

3．负责全县文艺工作者职业道德建设，依法维护会员和文艺工作者的知识产权等合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果。

4．组织召开肃南县文学艺术界联合会代表大会、文联全委会、各协会代表会议。

5．负责我县文艺人才的发展和培养工作，不断壮大文艺队伍；组织各协会会员定期开展文艺创作、文艺评论、交流研讨、业务培训等工作。

6．负责编辑、出版文学刊物，举办文艺作品展览，开展网络文艺创作和宣传，负责我县文艺作品的评奖、推介工作，扩大文艺作品发表和文艺阵地建设。

7．团结引导全县文艺工作者围绕重大节庆活动和县委中心工作积极开展文艺创作和展演；负责联系社会文艺社团、民办艺术学校、乡镇（社区）和企业文艺骨干等文艺力量，招募动员文艺志愿者开展文化公益服务和文艺演出活动，共同繁荣民族文艺。

8．联络协调本县文艺工作者与省内外知名文学艺术家开展采风创作、学术交流、艺术观摩和授课教学，提升我县文学艺术创作水平，扩大本土文化影响力。

9．承担县委、县政府和县委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位编制人数4人，其中：参照公务员编制4人，事业编制0人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算100.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算100.06万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入100.06万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算100.06万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出87.06万元，占89％；项目支出13万元，占11％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出100.06万元，包括：一般公共服务支出65.55万元、社会保障和就业支出7.95万元、卫生健康支出7.39万元、住房保障支出6.17万元、项目支出13万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2026年基本支出100.06万元，比2025年预算减少19.38万元，增长16.57％，减少的主要原因是人员工减少。

其中：人员经费支出87.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出4.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算13万元，与2025年相同。

保障运转经费1个，主要是文联及协会工作经费。

其他项目1个，主要是《牧笛》印刷出版发行及稿费。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.63万元，与2025年相比有减少。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0.63万元，较2025年预算数据减少；主要原因是遵循“三公”经费只减的原则。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费17.8万元，较2025年预算减少1.2万元，减少的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.61万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：《牧笛》印刷出版发行及稿费、文联及协会工作经费

1、项目概况：按季度高质量、高品质完成一年四期的印刷出版发行任务。

2、立项依据：文学艺术界联合会是中共肃南县委领导下的全县文艺界的人民团体，是党和政府联系各族各界文艺家、文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展自治县文艺事业、建设社会主义文化强国的重要力量。

3、实施主体：肃南裕固族自治县文学艺术界联合会

4、实施周期：1年

5、实施计划：《牧笛》文艺期刊，一年四期印刷出版

6、年度预算安排：《牧笛》文艺期刊，一年四期印刷出版发行及稿费8万元。

7、预期总体目标：《牧笛》文艺期刊，一年四期印刷出版发行成本控制在预算范围8万元内。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本2单位项目的100％。截至12月底，完成预算执行和绩效目标指标值，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2025年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是：《牧笛》杂志稿费及印刷服务，县级财政安排一般公共预算财政拨款8万元。其中：组织自评项目1个，涉及8万元，占部门预算安排总额的100％。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    　肃南裕固族自治县文学艺术界联合会

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表三、部门／单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门／单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

项目支出绩效目标表

（2024年度）