目　　录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．贯彻执行国家和省、市、县关于文化、体育、广播电视、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，编制并组织实施本行业的发展规划和年度计划。推进全县文体、广电和旅游体制机制改革。

2．负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物的行业管理，协调指导文化旅游和体育产业发展。

3．统筹协调全县重大文化、体育、旅游活动及相关节会活动的组织承办，开展文体旅游整体形象推广，促进全县文化、体育、旅游产业对外合作交流和国内外市场拓展。

4．指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责全县社会文体广电旅游事业发展，推进全县公共文体广电旅游服务体系建设，深入实施文体广电旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共服务标准化、均等化发展。

6．统筹规划和组织实施全县文体旅游文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文体旅游产业发展。指导推进全县全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。

7．把握正确的舆论导向和创作导向，对全县广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构进行监督管理，保障广播电视安全播出。指导、监督广播电视重点基础设施建设，促进广播电视事业发展。

8．承担全县文物管理及保护工作，管理和指导全县文物考古工作。负责推动博物馆公共服务体系建设工作，指导全县博物馆（纪念馆）的业务工作。

9．负责全县非物质文化遗产保护，指导全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10．实施依法设定的行政许可，依法规范全县文化体育旅游文物市场，组织查处违法违规行为。指导全县文化体育旅游市场综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、体育、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护行业安全和市场秩序。

11．组织开展文化、体育、广播电视、旅游、文物行业的对外交流与合作，打造肃南文体旅游品牌，推进肃南文体旅游走出去。

12．推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

13．会同有关部门负责全县艺术、群文、文博、播音主持、导游、裁判员、社会体育指导员的专业技术职务资格的审核、申报、评审工作，审批全县体育社团资格。

14．审批、监督高危体育运动项目的实施，监督管理全县体育彩票销售。

15．管理县文化市场综合行政执法机构。

16．完成县委、县政府和省、市业务部门交办的其他任务。

17．与县教育局有关职责分工。县文旅局负责对校园周边有关文化经营服务场所加强管理和监督。县教育局负责学生的管理教育工作。　　　　　　

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1．肃南县文体广电和旅游局内设机构：办公室、产业发展股（执法股）、公共服务股、文物管理股。

（二）直属事业单位

2．肃南县文体广电和旅游局下属单位：文化馆、图书馆、博物馆、歌舞团、非物质文化遗产保护传承中心、文化市场综合执法大队、裕固族文化研究室、肃南县体育运动中心、肃南县文物保护中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算4，135.96万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算4.135.96万元（详见单位预算公开表1、2）。包括：一般公共预算收入4.135.96万元，占100％；

（二）支出预算

2026年支出预算4.135.96万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2055.21万元，占50％；项目支出2080.76万元，占50％；　上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2026　年一般公共预算当年支出4.135.96万元，包括：文化旅游体育与传媒支出3645.65万元、社会保障和就业支出193.62万元、卫生健康支出150.11万元、住房保障支出146.59万元。具体安排情况如下（部门预算公开表4、5、6、7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2055.21万元，比2025年预算增加120万元，增长6.2％，增长的主要原因是人员经费支出增加。

其中：人员经费支出1831.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出224.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算2080.76万元，比2025年预算增加501万元，减少31.7％，增加的主要原因是项目数量增加。

本级支出项目46个，主要是2026年国家级非物质文化遗产保护资金、2026年中央公共文化服务体系建设补助资金、2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）、2026年文化人才专项经费、2026年度文物保护员补助经费、2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（奖励资金）、2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2026年航线航班研究优化与运营人才培育项目、2026年公共体育场馆免费低收费开放补助资金（中央）、2026年省级体育彩票公益金、　2026年大型体育场馆免费低收费开放补助资金（省级）、2026年省级非物质文化遗产保护资金、2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）、2026年肃南县第四次全国文物普查经费、2026年户户通运维经费（县广播电视网络公司）、2026年文化旅游发展资金、2026年文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金、2026年影剧院运行维护费及拷贝费、2026年后勤保障人员补助、2025年公用经费（追加）、2026年文物保护经费、2026年县级非遗传承人补助经费及非遗传承人参加展演补助、2026年农村放映队补助（县影剧院）、2026年旅游发展基金补助地方项目资金、2026年市级非遗传承人补助经费、2026年县影剧院临时工工资补贴、2026年肃南县老放映员养老金补助、2026年县级文保员补助、2026年国家文物保护资金、2026年公益性演出服务经费、2026年肃南县文艺事业工作经费、2026年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（省级）、2026年博物馆、纪念馆公用经费、2026年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（中央）、2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）、2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）、2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金及公用经费等（县级）、2026年图书馆专项购书经费、2026年纪念馆、博物馆免费开放补助资金（县级）、2026年全县群众体育运动活动经费、肃南县东柳沟休闲步道维修改造及附属公共卫生间建设项目、2026年体育场馆运营经费、2026年索朗格赛马场基础设施提升经费、2026年全民健身活动中心运转维护费、2026年赛马会及民族传统体育项目经费。

（三）支出功能分类说明

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为1577.34万元，比2025年预算增加1000.84万元，增加的主要原因是项目支出增加。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为100万元，比2025年预算减少561.54万元，减少的主要原因是项目支出减少。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为82.69万元，比2025年预算减少100.26万元，主要原因是本年大型文化活动数量减少。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2026年预算数为558.49万元，比2025年预算增加13.45万元，　主要原因是项目支出增加。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2026年预算数278.07万元，比2025年预算减少62.31万元，主要原因是项目支出减少。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2026年预算数为88.34万元，比2025年预算减少0.56万元，主要原因是项目支出减少。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026　年预算数为14万元，比2025年预算增加14万元，主要原因是上年无此项。

8．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为454.6万元，比2025年预算增加431.34万元，主要原因是项目支出增加。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算数为177万元，比2025年预算增加177万元，主要原因是上年无此项。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政事务管理（项）2026年预算数为66.8万元，比2025年预算增加66.8万元，主要原因是上年无此项。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为55万元，比2025年预算增加45万元，因是项目支出增加。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2026年预算数为119.77万元，比2025年预算增加7.9万元，主要原因是项目支出增加。

13．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2026年预算数为30万元，比2025年预算增加30万元，主要原因是上年无此项。

14．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为26.3万元，比2025年预算减少45.9万元，主要原因是项目支出减少。

15．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2026　年预算数为17.6万元，比2025年预算增加17.6万元，主要原因是上年无此项。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026　年预算数为178.05万元，比2025年预算增加10.74万元，主要原因是在职人员增加。

17．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026　年预算数为15.56万元，比2025年预算减少1.28万元，主要原因是本年退休人员增加。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为34.54元，比2025年预算增加0.34万元，主要原因是本年基数调整，缴费金额增加。

19．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为49.8元，比2025年预算增加3.03万元，主要原因是本年基数调整，缴费金额增加。

20．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为65.77元，比2025年预算增加4.83万元，主要原因是本年基数调整，缴费金额增加。

21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为146.59元，比2025年预算资金8.09万元，主要原因是本年基数调整，缴费金额增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7.2万元，较2025年预算增加2.7万元。

1．因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费4.5万元，较2025年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费2.7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.7万元），较2025年预算增加2.7万元，增长100％，增长（下降）的主要原因是文化馆、歌舞团新增预算车辆保险费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1万元，较2025年预算减少1万元，减少50％，下降的主要原因是本年培训活动较少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费244.20万元，较2025年预算减少1678.17万元，下降600％，下降的主要原因是办公费减少。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额36.3万元，其中：政府采购货物预算22.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.1万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4463.91万元。其中：办公用房7218.97平方米，价值1838.14万元。预算部门（部门）共有公务用车2辆，单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约9.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支0万元，较2025年预算减少125万元，减少100％。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

1．项目概况：投入资金200万元，用于开展国内外宣传促销、媒体合作推广、营销渠道建设、旅游展会宣传、旅游广告投放、智慧旅游营销、海外旅游宣传营销平台建设、旅游宣传品制作、旅游市场专项调查以及营销规划制定、专项旅游营销活动组织策划、旅游政策调研等费用。

2．实施主体：肃南裕固族自治县文体广电和旅游局

3．实施周期：1年

4．预期总体目标

目标1：加大肃南旅游宣传推介力度，全年开展各类宣传推介活动18场次以上，通过旅游展会、文旅推介会等形式，全方位展示肃南独特的自然风光、民俗文化和特色旅游资源；

目标2：加强与周边地区旅游机构的合作，联合举办各类文化旅游活动，推出跨区域旅游线路，吸引更多游客前来体验，提升肃南旅游的知名度和影响力，促进旅游产业持续健康发展。

目标3：通过线上线下多渠道联动，利用各类短视频平台开展线上宣传，全年开展线上宣传场次达到350次以上，结合重要节点如节假日、行业展会等策划专题宣传活动，有效增强了品牌在目标受众中的影响力和记忆度。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标100个，按规定随年度预算一并公开项目100个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目100个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目100个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目100个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目100个，完成率为100％

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共100个，其中，部门整体支出1个，项目支出100个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金9882.28万元，减少部门预算项目72个，压减率61％。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目46个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                            肃南县文体广电和旅游局

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2026年部门预算公开表－文旅局汇总．xlsx

肃南裕固族自治县文体广电和旅游局单位整体绩效　．xlsx