目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

我部门主要职责为承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究和组织实施“三农”工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴战略实施、农牧产业发展、农牧村人居环境整治、农牧村综合改革、农机生产、农牧行业安全生产和农牧业投资管理等工作。承担推进科技创新体系建设、科技体制改革、高新技术发展，推动重大关键技术攻关等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

农业农村局现有事业单位11个【农业综合行政执法队、农业综合开发服务中心、乡村振兴服务中心、农牧业区划办公室、农机服务中心、畜牧兽医服务中心、农村经营指导站（农村产权交易中心）、动物疫病预防控制中心、农业技术推广中心、皇城绵羊育种场、科技开发中心】。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

农业农村系统现有事业单位7个【大河乡畜牧兽医工作站、康乐镇畜牧兽医工作站、白银乡畜牧兽医工作站、明花镇畜牧兽医工作站、祁丰乡畜牧兽医工作站、马蹄乡畜牧兽医工作站、皇城镇畜牧兽医工作站】。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算44180.26万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算44180.26万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入44180.26万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；上年结转收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算44180.26万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3212.73万元，占7％；项目支出40967.53万元，占93％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出44180.26万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出93万元、社会保障和就业支出302.03万元、医疗卫生与计划生育支出262.19万元、农林水支出43066.97万元、住房保障支出226.06万元，债务付息支出230万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出3213.73万元，比2025年预算增加285.45万元，增长9.75％，增长的主要原因是人员增加，基本支出增加。

其中：人员经费支出2918.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费支出294.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、租赁费等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算44180.26万元，比2025年预算增加429.42万元，增长0.98％，增长的主要原因是2026年提前下达资金增多，项目资金增加。

经济社会发展项目2个，主要是绿色畜牧业扶持资金、衔接推进乡村振兴补助资金。

保障运转经费2个，主要是驻村工作队队员经费、档案管理费。

其他项目36个，主要项目是第三轮草原生态保护补助奖励等。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出2026年预算数为302.03万元，比2025年预算增加33.84万元，主要原因是工资薪酬正常增加。

2．卫生健康支出2026年预算数为262.19万元，比2025年预算增加24.9万元，主要原因是工资薪酬正常增加。

3．住房保障支出2026年预算数为226.06万元，比2025年预算增加23.43万元，主要原因工资薪酬正常增加。

4．农林水支出2026年预算数为43066.97万元，比2025年预算增加150.24万元，主要原因是2026年提前下达资金增多，项目资金增加。

5．科学技术支出2026年预算数为93万元，比2025年预算减少33万元，主要原因是2026年项目减少。

6．债务付息支出2026年预算数为230元，比2025年预算增加230万元，主要原因是2026年世行贷款甘肃可持续操场管理和低碳畜牧业发展项目利息增加230万。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算30.1万元，较2025年预算增加5.2万元。

1．因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费7.3万元，较2025年预算减少0.7万元，减少8.75％，减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节约，反对浪费。

3．公务用车购置及运行维护费22.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.8万元）。较2025年预算增加5.9万元，增长34.91％，增长的主要原因是2025年度为5个乡镇畜牧站分配公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2025年预算减少5万元，减少100％，减少的主要原因是培训减少，培训费减少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费126.38万元，较2025年预算增加40.36万元，增长46.92％，增长的主要原因是2025年度人员增加，其中遴选2人，新考入公务员2人，调入1人。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额42.685万元，其中：政府采购货物预算11.115万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算31.57万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.685万元，小微企业预留政府采购项目预算金额42.685万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2129.43万元。其中：办公用房9044.17平方米，价值1145.61万元。预算部门共有公务用车15辆，价值239.01万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收1.5万元。其中：中央（省级）批准设立2个，主要是罚没收入、利息收入，分别计划征收0.7万元、0.8万元。

（三）重点项目情况

项目名称：肃南县2026年高标准农田建设项目

1．项目概况：本项目拟对明花镇前滩村、灰泉子村、刺窝泉村、贺家墩村、深井子村等5个村新建50000亩高效节水高标准农田建设，建设规模为50000亩。

2、立项依据：《肃南县高标准农田建设规划（2021～2030年）》

3、实施主体：肃南县明花镇人民政府。

4、实施周期：2026年－2027年。

5、实施计划：项目建设内容由6个部分组成，主要为田块整治工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、智能水肥一体化工程。具体内容如下：

①田块整治工程：项目区田块整治面积为50000亩，以盐碱土田埂开深槽掩埋为主，开挖沟槽土方量838.27万m³，盐碱土田埂开挖掩埋土方量664.32万m³，开挖沟槽土方摊平土方量838.27万m³。

②土壤改良工程：本项目通过机械深松、增施有机肥及增施腐熟农家肥等措施对项目区内耕地进行土壤改良，其中：机械深松：项目区土地深松面积为50000亩。增施商品有机肥：项目区耕地面积为50000亩，每亩地增施商品有机肥0.2t，共增施有机肥10000t。增施腐熟农家肥：项目区耕地面积为50000亩，每亩地增施农家肥2t，共增施腐熟农家肥100000t（由农户自筹，费用不计入本项目投资）。

③灌溉与排水工程：项目区总灌溉面积为50000亩，配套高效节水滴灌工程设施50000亩，布设φ160PVC－U给水干管（PN0.63MPa，en＝4.0mm）76495m，φ160PVC－U给水支管（PN0.63MPa，en＝4.0mm）106440m，φ160PVC－U管给水立管（PN0.63MPa，en＝4.0mm）20887.5m，φ75PE软管（PN0.25MPa，en＝1.4mm）375000m，φ16滴灌带（PN0.25MPa，en＝0.2mm）37500km；阀门井810座，泄水井635座，设置DN160＊75多功能出水栓8355个，配套首部系统250套，21.78㎡设备房250间，顶管穿路200处，埋设φ200无缝钢管套管800m。

④田间道路工程：项目区新建机耕路32km，路基宽度为4.0m，路面宽度为4.0m，路面采用20cm厚砂石路面。

⑤农田防护与生态环境保持工程：规划防风林带15000m，共栽植沙枣树防风林15000株，设置φ160PVC－U给水干管（PN0.63MPa，en＝4.0mm）绿化给水干管15060m，DN160＊75多功能出水栓325个，阀门井28座，泄水井20座。

⑥智能水肥一体化工程：配套单通道物联施肥机250台，45kW智能变频启动控制柜250台，安装智能化水表250个，智能电动球阀8355组。

6、年度预算安排：本项目估算总投资15000.00万元，亩均投资3000.00元，其中：建筑工程费用7934.96万元，机电设备及安装工程费用5354.60万元，临时工程336.75万元，独立费用936.78万元，基本预备费436.90万元。

7、预期总体目标：①建成水肥一体化高标准农田5万亩；②配套完善灌溉、道路、排水、输配电等基础设施，实现田块规整、灌排通畅、农机可达；③农田灌溉水利用效率显著提升；④提升农田抗灾、稳产、机械化作业能力，促进粮食与特色作物增产、节肥、节工、节本；⑤打造智慧农业示范点1个，配套智能灌溉设施及监测设施，实现用水、墒情、作物长势实时监控与精准管理，搭建数据管理与智能灌溉系统，提升农田数字化、精细化管理水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标32个，按规定随年度预算一并公开项目32个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目31个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为48％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1－9月绩效运行监控项目31个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目31个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共32个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出31个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按照要求公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目0个，压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目32个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标80个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县农业农村局

2026年2月27日