目  录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

1．围绕中心，服务大局，突出重点，发挥优势，扎实推进科普工作健康发展。

2．深入推进全民科学素质行动纲要的实施，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公民的科学文化素质。

3．组织实施“基层科普行动计划”，提高基层科普服务能力，促进基层科普活动的广泛开展。

4．开展学会学术交流，组织科技培训，培养农牧村实用人才。

5．开展科普大篷车社会化运行服务活动，满足基层群众的科学文化需要。

6．围绕科技、经济、社会的协调发展开展技术咨询、技术服务。

7．推荐表彰奖励科技工作中取得优秀成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

8．负责做好县级学会、企事业科协的指导、服务工作，对乡镇科协及农牧村专业技术协会进行业务指导。

9．完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（二）参照公务员法管理单位

肃南裕固族自治县科学技术协会核定财政全额拨款参照公务员法事业编制3名，其中主席1名（正科级），副主席2名（副科级）。

单位内设有少数民族科普工作队：负责以推动《全民科学素质行动计划纲要》实施为主线，以科普信息化为核心，着力优质科普内容资源建设、着力科普阵地条件建设、着力科普社会动员机制建设，突出科普信息落地应用。牢固树立创新、提升、协同、普惠的工作理念，依托广大社会力量，开展公益性科普宣传、科技培训、新技术项目的示范和推广应用。促进本区域经济发展、社会安定、民族团结和加快社会主义新农村建设，同时参与开展各类主题性、全民性、群众性的科普活动。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算108.86万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算108.86万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入108.86万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算108.86万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出100.86万元，占92％；项目支出8万元，占8％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出108.86万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出83.31万元、社会保障和就业支出9.59万元、卫生健康支出8.60万元、住房保障支出7.35万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出100.86万元，比2025年预算增加22.91万元，增长29％，增长的主要原因是新增参公人员一人。

其中：人员经费支出90.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算8万元，比2025年预算减少54万元，减少87％，减少的主要原因是省级项目资金暂未下达指标。

其他项目2个，主要是青少年科技创新大赛3万元、科普活动费5万元。

（三）支出功能分类说明

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为75.31万元，比2025年预算增加17.26万元，主要原因是调入参公人员一人。

2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算数为8万元，比2025年预算减少54万元，主要原因是省级项目资金暂未下达指标。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为8.99万元，比2025年预算增加2.22万元，主要原因是调入参公人员一人。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.59万元，比2025年预算增加0.12万元，主要原因是调入参公人员一人。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.14万元，比2025年预算增加0.91万元，主要原因是调入参公人员一人。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.47万元，比2025年预算增加0.6万元，主要原因是调入参公人员一人。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.35万元，比2025年预算增加1.79万元，主要原因是调入参公人员一人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2025年预算减少0.4万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费0.3万元，较2025年预算减少0.4万元，下降57％，下降的主要原因是上级调研次数减少，来访人数减少。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算减少0.1万元，下降100％，增下降的主要原因是本年无会议召开。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费10万元，较2025年预算增加1万元，增长11％，增长的主要原因是调入参公人员一人。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购服务预算6.5万元。

2026年，部门（单位）面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为142.22万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为86％。“双监控”未发现问题。开展1月—9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”未发现问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开已在肃南县门户网进行公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县科学技术协会

2026年2月27日

附件2-2：2026年青少年科技创新大赛绩效目标表.xls

附件2-1：2026年科普活动经费绩效目标表.xls

附件2：肃南裕固族自治县科学技术协会单位整体绩效.xlsx

附件1：部门预算公开表.xlsx