目  录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

主要职能：负责重大动物疫病防控、上报疫情和疫情处置等工作；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测等工作；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用等工作

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算112.03万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算112.03万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入112.03万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

    1、支出预算

2026年支出预算112.03万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出112.03万元，占0％；项目支出0万元，占0％；上年结转8万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出112.03万元，包括：社会保障和就业支出9.67万元、住房保障支出7.24万元、农林水支出87.03万元、卫生健康支出8.10万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出112.03万元，比2025年预算减少0.74万元，下降6.15％，下降的主要原因是单位人员变动。

其中：人员经费支出99.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费支出12.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％，增长（减少）的主要原因是无项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是无。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2025年预算增加1.5万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是无此项支出。

2．公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因无此项支出。

3．公务用车运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2025年预算增加1.5万元，增长100％，增长的主要原因是单位调拨公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是无此项支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

   1、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.6万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算金额1.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为42.55万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值1.57万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1．交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2026年预算数为0万元，较2025年预算减少0万元。

（二）非税收入情况

2026年本部门／单位涉及非税收入，2026年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立0个，主要是0费、费0，分别计划征收0万元、万元0。

（三）重点项目情况

选取1个2026年部门／单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门／单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：

2、立项依据：

3、实施主体：

4、实施周期：

5、实施计划：

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2026年，部门管理转移支付0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（有转移支付时使用）

1．一般性转移支付0万元。

2．专项转移支付0万元。

3．政府性基金转移支付0万元。

备注：2026年无部门／单位未安排预算管理转移支付，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2026年预算数为0万元，较2025年预算减少0万元。

备注：1．分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2．如果2026年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个，占本部门／单位项目的0％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1－9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县明花乡畜牧兽医工作站

2026年02月26日

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003部门预算批复表．xlsx

2026年部门预算公开表格模板．xlsx