前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

博物馆是国家重要的社会教育基础设施，主题和内容符合宪法所确定的基本原则和维护国家安全与民族团结、弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步的要求。为中华优秀传统文化的传承提供了坚实的物证基础，为社会主义核心价值观的塑造提供了丰富的精神滋养。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

肃南裕固族自治县民族博物馆隶属于肃南县文体广电和旅游局，根据工作需要为了将博物馆各项工作做得更好更细，经馆委会研究，按照博物馆各项工作性质进行科室设置，下设副馆长室、办公室、财务室、社会教育室、藏品管理室、安全保卫室六个科室。

（二）参照公务员法管理单位

公益一类事业单位。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算333.97万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算333.97万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入333.97万元，占100.00％；政府性基金预算收入0万元，占0％；上年结转收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算333.97万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出186.46万元，占85.84％；项目支出22.48万元，占14.16％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出333.97万元，包括：文化体育与传媒支出297.29万元、社会保障和就业支出16.61万元、卫生健康支出13.59万元、住房保障支出12.49万元。

（一）基本支出

2026年基本支出186.46万元，比2025年预算增加50.19万元，增长36.83％，增长的主要原因是人员经费支出162.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算147.51万元，比2025年预算增加125.03万元，增长556.18％，增长的主要原因是2026年提前下达的项目资金增加，项目支出增加。

经济社会发展项目1个，主要是博物馆免费开放项目。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出2026年预算数为16.61万元，比2025年预算增加2.85万元，主要原因是我单位免开资金经费增加。

2．卫生健康支出2026年预算数为13.59万元，比2025年预算增加1.8万元，主要原因是2026年度人员工资调整，退休人员增加。

3．住房保障支出2026年预算数为12.49万元，比2025年预算增加2.08万元，主要原因是2026年度人员工资调整，退休人员增加。

4．文化旅游体育与传媒支出2026年预算数为291.29万元，比2025年预算增加168.5万元，主要原因是本年度上级提前下达资金增多，项目增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平，持平的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

2．公务接待费0万元，较2025年预算持平，持平的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算持平，持平的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2025年预算持平，持平的主要原因是本单位无此项预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算持平，持平的主要原因本单位无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算持平，持平的主要原因是本单位无此项预算。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额14.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2285.54万元。其中：办公用房120平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收0.3万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是利息收入，计划征收0.3万元。

（三）重点项目情况

项目名称：博物馆纪念馆免费开放项目

1、项目概况：按照“国家公共文化服务体系示范区”总体要求，我馆严格按照博物馆免费开放的要求，全力以赴做好免费开放工作，进一步增强公共服务理念，提升陈展水平，增强服务社会公众的综合能力，在陈列展览、社会教育、创新服务理念上有新突破，确保免费开放工作发挥最大社会效应。

2、立项依据：中央免开资金管理办法

3、实施主体：肃南裕固族自治县民族博物馆

4、实施周期：1年

5、实施计划：目标1：积极策划主题鲜明、内容丰富的展览。围绕培育和践行社会主义核心价值观的主题，积极策划展览项目，依托馆藏文物资源特色，举办主题性、原创性展览，加强策展能力建设，让文物说话，讲好中国故事。

目标2：充分发挥博物馆的爱国主义宣传阵地作用，完善社会教育功能。博物馆与本地区教育部门、中小学建立合作关系，共同挖掘、凝练博物馆青少年教育资源项目，增强博物馆教育活动的针对性、趣味性，探索建立中小学生利用博物馆开展学习的长效机制，弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，不断增强中华民族凝聚力、向心力。

目标3：认真做好博物馆免费开放工作，不断提升服务能力，让博物馆免费开放成为文化惠民工程中最富有成效的项目。按照“国家公共文化服务体系示范区”总体要求，我馆严格按照博物馆免费开放的要求，全力以赴做好免费开放工作，进一步增强公共服务理念，提升陈展水平，增强服务社会公众的综合能力，在陈列展览、社会教育、创新服务理念上有新突破，确保免费开放工作发挥最大社会效应。

6、年度预算安排：2026年博物馆在职人员8名，长临工2名，公益性岗位2名，自聘人员1名，其中安保人员3名，保洁1名，讲解员9名。博物馆项目资金20.51万元，主要用于博物馆免费开放工作开展使用，其中包括临聘人员工资及社保，宣传产品制作费用等。

7、预期总体目标：严格落实“国家公共文化服务体系示范区”总体要求，以免费开放为核心，依托现有人员队伍，全面提升博物馆陈展水平、社会教育能力和公共服务质量，打造特色展览品牌，完善长效服务机制，推动陈列展览、社会教育、服务理念实现新突破，充分发挥博物馆文化惠民、爱国主义教育核心作用，最大化释放免费开放社会效应。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年，本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门／单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”暂未发现存在问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”暂未发现存在问题。暂无绩效运行监控在部门内部通报整改情况。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算全部报送财政和随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标62个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县民族博物馆

2026年2月27日

2026年肃南裕固族自治县民族博物馆部门预算公开表.xlsx