前言：按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

肃南县人力资源和社会保障局（以下简称县人社局）贯彻落实党中央和省市县委关于人力资源、社会保障、医疗保障等工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障、医疗保障等工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关人力资源、社会保障、医疗保障等事业发展规划、政策法规，组织起草人力资源和社会保障、医疗保障等地方性政策，拟订全县人力资源、社会保障、医疗保障等事业发展规划。负责全县人力资源、社会保障、医疗保障等领域行政执法工作。（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责全县促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系，完善就业援助制度和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策；会同有关部门拟订各类人才选拔培养、开发使用激励政策。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实社会保险和医疗保障政策法规；会同有关部门实施全民参保计划；编制全县社会保险和医疗保障基金预决算草案，承担社会保险和医疗保障基金稽核、风险防控、预测预警工作；负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调。（五）贯彻执行省市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准、药品医用耗材集中采购政策以及药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。（六）负责组织实施全县事业单位人事制度改革；综合管理全县事业单位工作人员和机关工勤人员；落实专业技术人员继续教育和职称制度改革政策法规，完善专业技术人员职称评价制度；加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设；负责专业技术人才队伍管理、协调和各类高层次人才培养、选拔工作；统筹实施事业单位人员工资收入分配政策，完善机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策；实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制；组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题。（八）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

1．办公室。负责机关日常运转。承担党建、党风廉政、精神文明、意识形态、综治维稳、干部人事、机构编制、群团、机要保密、档案管理、督查督办、安全生产、生态环保、宣传报道、政务公开、文稿起草、财务、后勤保障等工作；负责政务公开和信息统计工作；组织开展人力资源和社会保障、医疗保障政策研究和改革推进工作。

2．事业单位人事管理和工资福利股。负责落实《人力资源市场暂行条例》及相关法律法规，拟订全县人力资源市场发展规划并组织实施，落实人力资源市场准入管理制度；负责全县事业单位人员公开招聘、公开选调和流动调配工作，承办调配相关手续；承担高层次紧缺人才开发、引进、管理、培养和选拔工作；负责事业单位人事制度改革指导和人事管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；承办事业单位岗位设置、人员聘用、考核及合同管理工作；组织推进深化职称制度改革工作，执行专业技术人员管理、继续教育政策和职称职务评聘管理工作；落实机关、事业单位工作人员的工资收入分配、福利和离退休政策；承担机关、事业单位工资制度改革、工资统发管理、事业单位职工工龄认定及退休人员退休待遇审核、审批和管理服务工作；承担事业单位绩效工资总量管理工作。

3．社会保障和劳动关系法规股。负责贯彻落实社会保障、仲裁和劳动关系政策，健全完善大病保险制度，统筹城乡医疗保障待遇标准；拟订我县社会保障、劳动和人事争议调解仲裁工作的实施规范，统筹推进多层次社会保障体系建设；承担全县企业和自收自支事业单位职工退休审批；负责工伤认定工作，组织实施全县工伤预防、康复；统筹协调落实国家、省市关于农民工工作重大决策和部署，维护农民工合法权益，协调处理农民工维权工作，组织处理有关突发事件，指导、协调农民工工作信息建设；制定全县定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革；组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价；贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，做好价格信息监测和信息发布制度；负责全县药品、医用耗材的集中采购、配送以及结算管理政策并监督实施，推进集中采购平台建设等相关职能。

4．就业促进和职业能力建设股。负责落实就业创业和职业能力建设政策，拟订全县就业创业、技能培训和职业能力建设相关发展规划和工作计划；指导、管理和监督全县人力资源市场、零工市场和零工驿站招聘洽谈活动；指导全县公共就业创业服务经办业务；负责职业培训机构设立审核和管理；负责保障社会保障（大就业）信息系统建设、维护和技术服务，承担社会保障、就业统计数据采集、整理、分析等工作；负责民办职业培训机构的撤销、审批、设立和安全生产。

5．社会保障基金监管股。负责监督全县社会保险（基本养老、工伤、失业、医疗保险）基金征缴、支付、管理、运营、基金拨付复核、风险评估、预警和受理投诉举报、组织查处违规违法案件等职能职责，宣传社会保险基金监督法律法规、规章和政策；开展社保基金和再就业资金的现场监督检查；监督大病保险经办机构大病保险和意外伤害政策的落实；建立健全社会保险基金、就业补助资金安全防控机制，建立健全社会保险信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务；负责全县社会保险稽核和监控；开展社会保险智能审核、信息化服务等工作职能。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年肃南县人力资源和社会保障局收支包括机关预算的汇总情况。

2026年部门收支总预算5165.28万元。按照综合预算的原则，县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算5165.28万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入5165.28万元，占100％；

政府性基金预算收入0.00万元，占0％；

上年结转收入0.00万元，占0％；

其他收入0.00万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算5165.28万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出966.57万元，占18.71％；项目支出4198.71万元，占81.29％；上年结转0.00万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出5165.28万元，包括：一般公共服务支出18.26万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出4939.32万元、卫生健康支出138.82万元，住房保障支出68.87万元，其他支出0.00万元。

（一）基本支出

2026年基本支出966.57万元，比2025年预算增加4.02万元，增长15.46％，增长的主要原因是2026年单位人员变动较大。

其中：人员经费支出852.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出114.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算4198.71万元，比2025年预算减少3826.64万元，减少47.68％，减少的主要原因是2026年机关养老保险收支差额、2026年机关事业单位职业年金做实本金等项目取消纳入预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转类项目：1、2026年各类招考考务费项目；2、自助查询终端信息系统维护费项目；3、专业技术人员中级职称组织专家答辩、评审经费、企业有效职称组织专家、答辩评审经费项目；4、2025年各类招考考务费项目项目；5、2026年工伤保险业务管理及案件调查案件费等8个项目。

其他项目：1、2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）项目；2、乡村公益性岗位人身意外伤害保险费项目；3、城乡居民养老保险代缴费补贴项目；4、企业养老保险分担机制县级承担项目；5、企业退休人员采暖费项目；6、个人创业担保贷款贴息项目；7、城乡居民医疗保险县级配套项目；8、机关事业单位职业年金单位部分做实本金加利息项目；9、农民工应急周转金项目；10、个人创业担保贷款风险补偿金项目；11、“三支一扶”服务生项目；12、城镇公益性岗位生活补助、采暖费及特定公岗补助资金项目；13、改制企业遗属生活补助项目；14、机关事业单位退休人员采暖费（包含林场上划212人）项目；15、乡村公益性岗位补贴（县级配套资金部分）项目；16、乡村公益性岗位省级补助资助金等32个项目。

（三）支出功能分类说明

1．社会保障和就业支出（类）2026年预算数为826.87万元，　比2025年预算减少349.51万元，减少的主要原因是城乡居民养老保险补助，退休人员职业年金，创业担保贷款贴息等项目支出减少、高龄补贴指标下达民政部门。

2．卫生健康支出2026年预算数为70.82万元，比2025年预算减少60.03万元，主要原因是机关单位人员工资结构调整，缴费基数减少，单位缴费额减少。

3．住房保障支出2026年预算数为68.87万元，比2025年预算增加0.92万元，主要原因是机关单位人员工资结构调整，缴费基数增加，单位缴费额增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，较2025年预算减少1.5万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，与上年持平。

2．公务接待费1.5万元，较2025年预算增加（减少）1.5万元，增长（下降）50％，增长（下降）的主要原因国家及地方持续出台公务接待管理办法，明确各项硬性标准，从源头压缩开支空间。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费　0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是2026年无计划大型培训活动。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是2026年无大型会议计划。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费114.39万元，较2025年预算减少40.13万元，降低25.97％，下降的主要原因是机关运行稳定减少相关费用。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额8.40万元，其中：政府采购货物预算6.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.40万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为744.56万元。其中：办公用房3945.16平方米，价值620.49万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约4000元的打印机一台。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

肃南县人力资源和社会保障局2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

肃南县人力资源和社会保障局年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

肃南县人力资源和社会保障局未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

肃南县人力资源和社会保障局未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，按规定随年度预算一并公开项目49个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目37个，占本部门／单位项目的75.51％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目37个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目49个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目49个，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共49个，其中，项目支出49个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：附件1．肃南县人社局2026年预算公开表．xlsx

              附件2．肃南县人社局2026部门整体绩效．xlsx

                                          肃南县人力资源和社会保障局

       2026年2月26日