目 　录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年单位汇总预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2026年单位汇总预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门汇总预算公开如下：

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家有关住房和城乡建设、交通运输行政管理的法律、法规和方针、政策，统筹区域、城乡建设和交通运输协调发展。负责全县城市建设、交通运输基础设施建设、城市管理、市政公用设施监管、住房保障和房地产监管、村镇建设、房屋市政工程建设管理、城市园林绿化管理、农村公路养护管理、路产路权维护以及行业安全生产和应急管理等工作。

（二）机构设置

1．部门成立时间及单位构成

县住建局属政府工作部门，成立于2010年7月，2019年机构改革并入县人防办、县房管局。2022年12月将加挂在县住建局的人民防空办公室调整至县发改局。2024年6月机构改革，县住建局划入县交通运输局职责，并整合市政公用、市容环卫、园林绿化、城市管理执法等城市管理相关职能，组建县城市管理局。在县住建局加挂县交通运输局、县城市管理局牌子。内设办公室、建筑市场管理和消防审验股、城乡住房保障和房地产监管股、城市管理和市政股、规划和项目监管股、执法和安全监管股。

2．人员情况：县住建局核定行政编制10名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）；核定参公和事业编制64名【其中参公和全额事业编制41名，经费自理事业编制23名】；行政工勤编制2名。现有正式在册人员77名【其中公务员14名、参公人员3名、专业技术人员23名、事业管理13名、工人24名】，科级及以上干部19名、党员43名；公益性岗位5名，长临工4名。已退休干部职工32名。

二、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括本预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年预算收入4770.76万元，比2025年预算增加0万元，上升0％，增加的主要原因是建设工程等项目预算调整。包括：一般公共预算财政拨款收入4770.76万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2026年支出预算4770.76万元，比2025年预算增加0万元，上升0％，增加的主要原因是建设工程等项目预算增加。包括：社会保障和就业支出98.37万元；卫生健康支出87.05万元；节能环保支出108.97万元；城乡社区支出1906.84万元；农林水支出859.43万元，交通运输支出735.50万元，住房保障支出674.59万元。债务还本付息支出300万元。

三、一般公共预算情况

2026年基本支出1119.26万元，比2025年预算减少0万元，下降0％，减少的主要原因：2025年该单位重新组合成立，无汇总预算。

1．工资福利支出1005.61万元，其中人员经费1005.61万元，比2025年预算增加0万元，减少0％。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2．商品和服务支出113.66万元，其中公用经费113.66万元，比2025年预算降低0万元，减少0％。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3．对个人和家庭的补助25.30万元，其中人员经费25.30万元，比2025年预算增加0万元，增长0％。主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、独生子女费、奖励金。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算3651.50万元，比2025年预算增加0万元，上调0％，增长的主要原因肃南县农村住房安全隐患整治工程项目增加。

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转项目20个，主要是老虎沟汽修厂保洁、公租房管理及白庄子垃圾处理运行费13.92万元，城市基础设施建设补助资金500万，房屋建筑工程施工图设计项目50万，县城及五乡镇污水处理厂运行管理维护费用646万，污水及供水管网维护费用32万，路灯及亮化电费70万，世行项目配套费300万，住房维修服务中心维修费60万，肃南县民族嘉苑物业管理中心（维修）10万，领导干部住房信息查询系统、智慧城市数字化平台城管通专线网络租赁费10.62万元，自收自支人员工资及经费67.75万元，城市公交运营费40万元，全县农牧村班车线路补助款52.3万元。勤保障人员工资38.97万元：区生活垃圾处理费用及地表水源检测费18.8万元：定制客运线路运营经4.69万元，城市综合执法车辆租赁费3.36万元，农村住房安全隐患整治项目600万元等。农村公路灾毁保险县级财政补贴54.60万元；全县辖区　县乡村公路　养护资金350万元；抗旱应急车辆运行经费5.6万元；保障中心后勤保障服务人员经费71.89万元；城园林、“一廊两带”及南北坡造林绿化管护经费651万元。

3．其他项目0个。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况（详见部门预算公开表8、9）

（一）无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费4.5万元，与2025年预算减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费7.5万元。

（四）培训费0.5万元。

（五）无会议费。

（六）机关运行费113.66万元，较2025年降低0万元，降低0％。主要原因是坚持规范政府运行，提高行政效率。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2025年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2026年本部门没有单位涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2026年机关及所属预算单位政府采购预算总额702.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算701万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为834.42万元。其中：办公用房3876.76平方米，价值535.92万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆，价值5.02万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2025年预算减少0万元，降低0％。国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2026年预算数为0万元。

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2026年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）部门绩效评价进展情况　

2026年预算中实行绩效目标管理的项目22个，主要是：

1．老虎沟汽修厂保洁、公租房管理员工资及白庄子垃圾处理运行费13.92万元。

2．城市基础设施建设补助资金500万。

3．房屋建筑工程施工图设计项目50万。

4．县城及五乡镇污水处理场运行管理维护费用646万。

5．污水及供水管网维护费用32万。

6．路灯及亮化电费70万。

7．世行项目配套费300万。

8．住房维修服务中心维修费60万。

9．肃南县民族嘉苑物业管理中心（维修）10万。

10．领导干部住房信息查询系统、人防指挥中心网络信息租赁、智慧城市数字化平台城管通专线网络租赁费10.62万元。

11．肃南县城市综合执法车辆租赁费3.36万。

12．自收自支人员工资及经费67.75万元

13．城市公交运营费40万元。

14．全县农牧村班车线路补助款52.3万元。

15．后勤保障人员工资38.97万元。

16．区生活垃圾处理费用及地表水源检测费18.8万元。

17．定制客运线路运营经4.69万元。

17．农村住房安全隐患整治项目600万元等。

18．农村公路灾毁保险县级财政补贴54.60万元。

19．全县辖区　县乡村公路　养护资金350万元。

20．抗旱应急车辆运行经费5.6万元。

21．保障中心后勤保障服务人员经费71.89万元；

22．城园林、“一廊两带”及南北坡造林绿化管护经费651万元。

涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款3651.50万元

七、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

肃南县住房和城乡建设局

 　2026年2月26日

2026年预算汇总．xls

年中项目绩效调整（灾毁保险）．xlsx

年中项目绩效调整（自收自支人员工资及农村公路养护资金）．xlsx

肃南裕固族自治县交通运输综合保障服务中心单位整体绩效．xlsx

003部门预算批复表（2）．xlsx

2026年政府采购预算表（样表）．xlsx

肃南裕固族自治县住房和城乡建设局单位整体绩效．xlsx

项目绩效目标表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年住建局地表水源检测费．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年城区生活垃圾填埋检测项目．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年城市维护费．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年城市综合执法车辆租赁两辆电动车．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年定制客运线路运营经．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年房产管理维修中心设施维修运行管理费．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年房屋建筑工程施工图设计项目．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年公交运营费．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年后勤保障人员工资．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年交通执法车保险及维修费等．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年老虎沟汽修厂保洁、公租房管理员及劳务派遣人员．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年领导干部住房信息查询系统、智慧城市数字化平台．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年路灯及亮化电费．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年全县农牧村班车线路补助款．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年世界银行贷款项目还款本金．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年世界银行贷款项目还款付息．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年肃南县民族嘉苑物业管理中心物业管理运行维修费．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年肃南县农村住房安全隐患整治项目．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年污水及供水管网维护费用及二氧化氯消毒测试剂．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年县城及五乡镇污水处理场运行管理维护费用．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年县住建局城区生活垃圾处理费用．xlsx

项目绩效调整表＿肃南裕固族自治县住建局＿2026年住建局自收自支人员工资及经费．xlsx