目 录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

本单位为肃南裕固族自治县消防救援大队，为中央部门所属四级预算单位，单位性质为行政单位，按照政府会计制度执行。（一）承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；（二）定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；（三）建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；（四）掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；（五）制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；（六）指导培训义务消防队；（七）扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；（八）按规定应当履行的其他职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位有独立编制机构一个，为肃南裕固族自治县消防救援大队。独立核算机构一个，为肃南裕固族自治县消防救援大队。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算780.11万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算780.11万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入780.11万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算780.11万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出0万元，占0％；项目支出780.11万元，占100％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出780.11万元，包括：灾害防治及应急管理支出780.11万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出0万元，比2025年预算增加0万元，增长0％。

其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算780.11万元，比2025年预算增加5.85万元，增长0.76％，增长的主要原因是：人员经费增加预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1：2026年消防大队人员经费、项目2：2026年消防大队公用经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）派驻派一般行政管理事务（项）2026年预算数为701.86万元，消防应急救援（项）2025年预算数为78.25万元，比2025年预算增加5.85万元，人员经费增加预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

2．公务接待费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额17.29万元，其中：政府采购货物预算0.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.41万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额17.29万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1317.36万元。其中：办公用房1926.78平方米，价值633.54万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。消防执勤车辆7辆，价值359.38万元。单价20万元以上的设备0台，价值0万元。2026年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2026年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门／单位可公开其他类项目。

项目名称：人员经费

1、项目概况：人员经费：人员基本工资、津补贴（高危补助、通讯补助、公务交通补贴、执勤补贴、现场救援补贴等）、医疗费、取暖费、考核奖、绩效奖、伙食费、被装费。

2、立项依据：（1）根据张掖市财政局关于印发《张掖市消防救援队伍经费管理实施细则（试行）》的通知张财预【2021】32号文件（2）根据甘肃省财政厅关于印发《甘肃省消防救援队伍经费管理办法》的通知ﻪ甘财预【2017】80号（3）中共中央组织部 财政部 人力资源社会保障部关于印发《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》的通知ﻪ组通字【2019】37号（4）张掖市专职队员工资标准

3、实施主体：肃南裕固族自治县消防救援大队

4、实施周期：1年

5、实施计划：2026年1月－12月

6、年度预算安排：539.61万元

7、预期总体目标：有效保障大队人员基本工资、津补贴（高危补助、通讯补助、值班补助、执勤补贴、现场救援补贴等）、医疗费、取暖费、考核奖、绩效奖、伙食费、被装费及时发放和支付，保障各项工作有序推进，满足大队执勤备战需求。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本部门／单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题：无。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展四个维度，设置二级指标16个、三级指标24个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县消防救援大队

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附件2.肃南裕固族自治县消防救援大队2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

附件3.肃南裕固族自治县消防救援大队2026年政府采购预算表.xlsx

附件1.肃南裕固族自治县消防救援大队2026年单位预算公开表.xlsx