目　录

第一部分部门单位基本概况

一、部门单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门单位收支总体情况表

二、部门单位收入总体情况表

三、部门单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

统筹协调全县意识形态、宣传思想文化工作和精神文明工作，负责协调理论学习、理论宣传、理论研究和群众思想教育工作，指导开展精神文明和新时代文明实践中心建设、加强公民思想道德教育实践及未成年人思想道德建设工作，统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，分析研判和引导社会舆论，管理新闻出版行业事务，组织指导协调“扫黄打非”工作，负责管理电影行政事务，指导协调文化体制改革、文化事业、文化产业发展，统筹协调对外宣传工作，组织开展新闻发布工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

编制方面：核定人员编制17名，其中，行政编制6名、事业编制10名、工勤编制1名；核定科级领导职数7名，其中班子领导职数3名（正科级常务副部长1名，副科级副部长2名），其他科级职数4名（副科级县未成年人思想道德建设办公室主任1名、县网络应急指挥中心主任1名，副科级县新时代文明实践中心副主任2名）。

机构方面：中共肃南县委宣传部成立于1973年，是县委工作机关为正科级建制，县财政一级预算单位。2019年机构改革后，县委网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，县政府新闻办公室、县新闻出版局、县精神文明建设委员会办公室为县委宣传部挂牌机构。下设县网络应急指挥中心、县新时代文明实践中心办公室（加挂县志愿服务促进中心牌子）和县未成年人思想道德建设办公室。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算390.05万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（二）支出预算

2026年支出预算390.05万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出287.05万元，占73.59％；项目支出103万元，占26.41％。  

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出390.05万元，包括：一般公共服务支出322.84万元、社会保障和就业支出27.69万元、卫生健康支出18.28万元、住房保障支出21.25万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出287.05万元，比2025年预算增加27.53万元，增长9.59％，增长的主要原因是人员工资变动。

其中：人员经费支出255.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出31.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算103万元，比2024年预算增加14.28万元，增长13.86％，主要原因是取消了县委理论学习中心组经费5万元，取消了扫黄打非经费5万元，取消了精神文明建设及道德讲堂经费3.72万元，增加了思想政治工作经费5万元，增加了网络应急指挥中心信息化建设、网络安全、网络宣传及舆情监测3万元。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2026年预算数为229.84万元，比2025年预算增加30.62万元，主要原因是人员增加。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为93万元，比2025年预算增加4.28万元，主要是2026年新增项目。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为25.73万元，比2025年预算增加0.92万元，主要原因是人员工资增加。

4．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.96万元，比2025年预算增加0.12万元，主要原因是人员工资增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.15万元，比2025年预算增加1.09万元，主要原因是人员工资增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.13万元，比2025年预算增加0.74万元，主要原因是人员工资增加。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.25万元，比2025年预算增加2.2万元，主要原因是人员工资增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.5万元，较2025年预算减少3.5万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费5.5万元，较2025年预算减少3.5万元，降低38.88％。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0％。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2025年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.24万元，其中：基本支出16.24万元。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额10.88万元，其中：政府采购货物预算5.88万元，政府采购服务预算5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10.88万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值为13.72万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车0辆。没有单价20万元以上的设备。2026年拟采购固定资产5.28万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本单位不涉及非税收入，2026年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我部将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目11个，占本部门单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为72.72％。“双监控”未发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目11个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100％。“双监控”未发现问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共15个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出15个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时报送。及时公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，取消项目3个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个，涉密项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标33个、三级指标52个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共肃南县委宣传部

                          2026年2月24日

点击下载：附件2-1：项目绩效目标表—2026年《人民日报》电子阅览订阅费和设备维护费.xlsx

          附件2：中共肃南县委宣传部单位整体绩效.xlsx

          附件1：部门预算公开表.xlsx

          附件2-2：项目绩效目标表—2026年精神文明建设和新时代文明实践基本经费.xlsx

          附件2-3项目绩效目标表—2026年新华网运营维护费.xlsx

          附件3：2026年政府采购预算表(宣传部）.xlsx

          003部门预算批复表 （正确).xlsx