目  录

第一部分ﻪ单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．负责处理县政府日常事务和政务。对各部门、各乡（镇）政府请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批。对政府部门之间、乡（镇）之间、部门之间和乡（镇）之间以及县内外有关工作进行协调，及时向市委、市政府和县委、县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导同志处理重大突发事件和重大事故。

2．督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻落实执行情况。组织办理县人大代表议案、意见建议和县政协委员提案，做好催办、反馈工作，及时向县政府领导同志报告。

3．负责县政府总值班工作。负责协调处理人民群众来信来访中的有关问题。主管全县信息化工作，承办电子政务建设工作。负责推进、指导、协调、监督全县政府信息和政务公开工作，协调引导对全县经济建设和政府重点工作的宣传报道。

4．负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排。开展调查研究，反映情况，提出建议，为政府制定政策发挥参谋助手作用。指导全县政府系统有关部门的工作。

5．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文和部分会议材料以及县政府领导同志重要报告、讲话。准备县政府会议，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

6．负责全县金融监督协调服务工作。协助有关部门防范和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作。

7．贯彻执行党和国家的对外方针政策，处理全县外事日常工作和涉外活动。

8．指导、管理全县机关事务和公共机构节能工作。负责全县机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作和县直机关办公用房的调整与管理。

9．承办县政府及县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

肃南县人民政府办公室，内设1个行政单位为政府办公室（挂县委外事工作委员会办公室、县政府外事办公室牌子）。

（二）参照公务员法管理单位

肃南县人民政府办公室，内设2个参照公务员管理的事业单位，分别为：县政府信息中心、县地方志编纂委员会办公室。

（三）直属事业单位

肃南县人民政府办公室，内设3个事业单位，县政务服务中心、县政府研究室、县委县政府总值班室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1168.94万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1168.94万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收1168.94万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0.00％；

上年结转收入0万元，占0.00％；

其他收入0万元，占0.00％。

（二）支出预算

2026年支出预算1168.94万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1028.71万元，占88.42％；ﻪ项目支出140.23万元，占11.58％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1168.94万元，包括：一般公共服务支出935.12万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出90.43万元、卫生健康支出73.32万元、住房保障支出70.07万元。具体安排情况如下（详见单位）预算开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1168.94万元，比2025年预算增加76.56万元，增长0.65％，增加的主要原因是人员工资、社保缴费、项目资金变动。

其中：人员经费支出885.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出142.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算140.23万元，比2025年预算增加35.71万元，增加25％，增长的主要原因是增加第三轮地方志书编修前期工作经费项目、全县政务网络使用及托管费用项目资金（智慧肃南城市运行管理和应急指挥中心设备托管服务）。保障运转经费7个，主要是项目1、2026年全县政务网络使用及托管费项目；项目2、2026年县政府统办楼、公寓楼、政务服务中心水电及维修费项目；项目3、2025年肃南县数字政府建设项目；项目4、2026年政务公开工作经费；项目5、2026年《肃南年鉴》出版印刷项目；项目6、2025后勤保障人员补助；项目7、第三轮地方志书编修前期工作经费项目。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（ﻪ类）　纪检监察事务（　款）　派驻派出机构（ﻪ项）2026年预算数为0万元，ﻪ比　2025年预算增加0万元，增长0ﻪ％。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算10万元，较2025年预算下降7万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2．公务接待费10万元，较2025年预算下降7万元。

3．公务用车购置及运行维护费0元，较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2025年预算下降2万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费142.93万元，较2025年预算增加0.91万元，增加0.006％，增加的主要原因是人员变动。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额12.86万元，其中：政府采购货物预算10.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.6万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.86万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为915.41万元。其中：办公用房7760平方米，价值114.2万元，统办楼包括县委办、组织部、宣传部等多个单位办公用房。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约8.46万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：《肃南年鉴2026》印刷出版费

1、项目概况：《肃南年鉴2026》印刷、出版

2、立项依据：《肃南裕固族自治县地方志事业“十四五”工作规划》

3、实施主体：肃南裕固族自治县人民政府办公室

4、实施周期：1－12月

5、实施计划：2026年6月完成政府采购，7月《肃南年鉴2026》交出版社审稿，8月交印刷厂印刷、出版。

6、年度预算安排：14万元

7、预期总体目标：完成《肃南年鉴2026》印刷出版600册。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为80％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：2025年县政府统办楼、公寓楼、政务服务中心水电及维修费项目进展慢，支付率低。开展1－9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为90％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：肃南县数字政府建设项目因运营评估影响支付进度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位按财政部门要求，及时报送绩效评价资料，并及时整改“双监控”中存在的问题。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目1个，增长率14.29％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标42个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标66个、三级指标66个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县人民政府办公室

2026年2月11日     

附件2：肃南裕固族自治县人民政府办公室部门整体绩效 

附件1：2026年004部门预算公开表 

附件3：项目绩效表