目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南裕固族自治县县乡公路管理站是隶属肃南县交通运输局管理的事业单位，主要职责有：贯彻执行《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《甘肃省农村公路条例》等法律、法规和规章以及国家的有关方针、政策，落实农村公路建设、养护和管理的技术标准、规范和操作规程；协助行政主管部门做好交通运输中长期发展规划，并根据全县公路发展规划，编报辖区内公路新建、改建及养护维修工程、安保工程、水毁工程和危桥改造工程项目年度计划，并经行政主管部门批准后，负责具体组织实施；承担全县农村公路新建、改建及养护维修工程、安保工程、水毁工程、危桥改造工程及交通运输站场项目的勘察、设计招标投标和竣（交）工验收等工作的技术审查、检查指导，接受行政主管部门和有关部门的指导和监督；负责组织辖区内县管省道、县道和县管乡道及其附属设施的日常养护及维修工作，并对乡镇负责的乡道、村道的养护和管理工作进行技术指导，为建立农村公路养护质量考核机制提供技术支持和服务保障；定期组织开展县管公路及公路桥涵检测和技术状况评定工作；负责建立农村公路养护工作机制，执行和落实各项养护管理任务，积极推进农村公路养护体制改革，逐步开展养护工程市场化运作，推行专业化、标准化养护；承担行政主管部门对全县农村公路养护质量检查、考核和评定制度以及质量安全保证体系和信用评价体系的建立和运行，为确保工程质量安全提供技术支持和服务保障；负责农村公路突发事件应急处理的组织、协调和信息报送工作，并指导乡镇做好乡道、村道突发性自然灾害的预防和应急处置工作；负责做好农村公路建设、养护和管理的统计资料收集、调查分析与预测、数据库更新和信息化工作；负责养护作业施工安全、交通安全和工程质量。负责落实安全生产法律、法规和规章，开展安全生产和应急知识宣传工作；负责推广运用公路建设、养护和管理新技术、新材料、新工艺、新设备，推动公路行业科技进步；负责落实公路行业质量、生产安全、技术、环保和节能措施；完成县委、县政府和交通运输主管部门交办的其他工作和任务。

（二）内设机构及所属单位概况

肃南县县乡公路管理站内部设立综合办公室、养护统计股、桥梁安环股3个内设机构，并设置农村公路养护中心和皇城、康乐、明花3个片区道班，挂牌邮政业安全中心。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故表八、表九无数据。）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3013.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加556.87万元，增长22.67％，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3013.61万元，其中：财政拨款收入3013.61万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3013.61万元，其中：基本支出198.39万元，占6.58％；项目支出2815.22万元，占93.42％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3013.61万元。与上年相比，各增加556.87万元，增长22.67％。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3013.61万元，较上年决算数增加556.87万元，增长22.67％。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3013.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.01万元，占0.63％；卫生健康支出9.56万元，占0.32％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出46.83万元，占1.55％；农林水支出2.01万元，占0.07％；交通运输支出2922.62万元，占96.98％；住房保障支出13.57万元，占0.45％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.59万元，支出决算为3013.61万元，完成年初预算的498.45％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.53万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的102.59％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资（工资普调跟正常晋升）提高。

3．卫生健康支出年初预算数为9.73万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的98.33％，决算数小于预算数，主要原因是单位有退休人员。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

5．交通运输支出年初预算数为562.15万元，支出决算为2922.62万元，完成年初预算的519.90％，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6．住房保障支出年初预算数为14.19万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的95.69％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.39万元。其中：

人员经费175.74万元，较上年决算数减少200.91万元，下降53.34％，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费22.65万元，较上年决算数减少50.99万元，下降69.25％，人员减少，办公经费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车维护费等。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.73万元，支出决算为3.73万元，决算数等于预算数较上年决算数增加1.23万元，增长49.27％，公务接待费贺公务用车维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.29万元，支出决算为3.29万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.79万元，增长31.76％，公务用车运行维护费增加。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为3.29万元，支出决算为3.29万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.79万元，增长31.76％，车辆维修费增加。

3．公务接待费全年预算数为0.44万元，支出决算为0.44万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加0.44万元，增长100％，2023年未预算公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

（

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待6批次33人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计6.02万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.72万元。授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金361.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映全县县乡公路灾毁保险、自收自支人员经费等自收自支人员经费个项目绩效自评结果。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1．产出目标：从数量指标来看①完成县乡村公路灾毁保险期内发生的公路水毁路面修复任务，2024年应完成901平方米，实际完成901平方米，该指标权重分5分，得分5分。②完成县乡村公路水毁受损涵洞修复任务，2024年应完成128立方米，实际完成128立方米，该指标权重分5分，得分5分。③完成县乡村公路清理泥石流、塌方任务，2024年应完成20637.55立方米，实际完成20637.55立方米，该指标权重5分，得分5分。④完成县乡村公路水毁路基防护任务，2024年应完成201.12立方米，实际完成201.12立方米，该指标权重5分，得分5分。从质量指标来看，工程质量完成合格率：自合同规定期限完成，项目按照计划实施，实施后严格把控质量，该指标权重10分，实际得分10分。从时效指标来看，工程完工及时性，①及时完成县乡村公路灾毁保险期内发生的公路水毁路面修复，②及时完成县乡村公路水毁受损涵洞修补，③及时完成县乡村公路清理泥石流、塌方，④及时完成县乡村公路水毁路基防护修复，该指标权重10分，实际得分10分。从成本指标分析：成本控制在定额标准内，2024年成本控制在54.6万元以内，该指标权重10分，实际得分10分。

2．效益指标：①保障农牧民群众道路安全出行，通过对路面、路基、涵洞等灾毁路段的修复保畅通，提高社会效益。该指标权重20分，实际得分20分。

3．满意度指标：通过工程质量检测验收合格，获得农牧民群众满意，该指标权重15分，实际得分15分。

（三）各项指标完成情况分析

1．预算执行率：年初预算资金882.57万元，预算调整资金为3013.61万元，实际到位资金3013.61万元，实际支出3013.61万元，预算执行率100％。该指标权重100分，实际得分100分。

2．产出指标：

①全县县乡村公路灾毁保险

项目工作完成率，项目开始时间2024年1月1日项目完成日期2024年12月31日，覆盖7个乡镇102个村，共完成：①县乡村公路水毁路面修复任务901平方米②受损涵洞修复任务128立方米③清理泥石流、塌方任务20637.55立方米④公路水毁路基防护任务201.12立方米该指标权重分100分，实际得分100分。

②自收自支人员工资及社保

项目工作完成率，项目开始时间2024年1月1日项目完成日期2024年12月31日，解决自收自支人员（15人）工资、住房公积金、社保基金、差旅费，调到人员的积极性。该指标权重分100分，实际得分100分。

③长期聘用人员工资及社保

项目工作完成率，项目开始时间2024年1月1日项目完成日期2024年12月31日，解决临时人员（2人）工资及社保缴费，调到人员的积极性。该指标权重分100分，实际得分100分。

3．效益指标：该项目实施后，①及时修复农村公路水毁路面、涵洞、路基、泥石流、保障农牧民群众安全出行②按时发放自收自支人员工资，按月缴纳社保基金，保障部门工作正常开展③按时发放长期临聘人员工资，按月缴纳社保基金，保障部门工作正常开展。该指标权重分100分，实际得100分。

4．满意度指标：通过调查问卷的方式，共获取有效样本3个，①全县县乡道水毁公路覆盖7个乡镇，102个村提高公路通行畅通便利，方便农牧民出行，促进增收致富受群众满意度96％②自收自支人员工资及经费（15人），保障部门工作正常开展，提高自收自支人员工作积极性，人员满意度96％。③长期聘用人员工资及经费（2人），保障部门工作正常开展，提高自收自支人员工作积极性，人员满意度98％。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

    2024年，本部门预算支出项目3个，当年财政拨款410.97万元，全年支出410.97元，执行率100％。通过自评，3个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）全县县乡村公路灾毁保险

1．项目支出预算执行情况：该项目年初预算数为54.6万元，全年预算数为54.6万元，全年预算支出54.6万元，执行率100％。

2．各项指标完成情况分析：

（1）数量指标：已按年初预期目标①修复水毁路面、涵洞面积为1028平方米②清理泥石流、塌方面积为20637.55立方米③水毁路基防护面积为201.12立方米，完成率100％。

（2）质量指标：全县养护维修项目质量达到国家标准要求，年度指标值已达标，达标率100％。

（3）时效指标：全县养护维修项目工作完成的及时性，年度指标值为及100％；

（4）成本指标：成本控制在定额范围之内，指标值为≤54.6万元。

（5）社会效益：保障了农牧民安全出行，道路通常。

（6）可持续影响：持续减少对环境的影响。

（7）满意度指标：农牧民群众满意度达到96％。

（二）2024年自收自支人员工资社保

1．项目支出预算执行情况：该项目年初预算数为350万元，全年预算数为350万元，全年预算支出350万元，执行率100％。

2．各项指标完成情况分析

（1）数量指标：已按年初预期目标人数15人完成全年工资发放及社保缴纳。

（2）质量指标：全年人员工资已足额发放，社保基金已全额上缴，达标率100％；

（3）时效指标：工资发放及社保缴纳及时性；

（4）成本指标：成本控制在定额范围≤350万元之内；

（5）社会效益：保障了部门工作的正常开展。

（6）可持续影响：提高自收自支人员工作积极性。

（7）满意度指标：服务对象综合满意度达到96％。

（三）长期聘用人员工资社保

1．项目支出预算执行情况：该项目年初预算数为6.37万元，全年预算数为6.37万元，全年预算支出6.37万元，执行率100％。

2．各项指标完成情况分析

（1）数量指标：已按年初预期目标完成长临工2人工资发放及社保缴纳。

（2）质量指标：长临工人员工资及社保缴纳合格率100％．（3）时效指标：长临工人员工资及社保缴纳及时性．

（4）成本指标：成本控制在定额范围≤6.37万元之内；

（5）社会效益：保障了部门工作的正常开展。

（6）可持续影响：提高长临工人员工作积极性。

（7）满意度指标：服务对象综合满意度达到96％

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县县乡公路管理站2024年决算公开表

县乡公路管理站2024年整体、项目绩效自评表