2024年度肃南县科学技术协会

绩效监控情况的报告

县财政局：

为全面落实好实施预算绩效管理要求，深化预算绩效管理工作，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，发挥好预算资金应有的作用，现就肃南县科协2024年预算执行情况进行了监控，请予审示。

一、绩效运行监控工作组织实施情况

高度重视 为深化预算绩效管理工作，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，发挥好预算资金应有的作用，本单位高度重视预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；本单位与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。

提高意识 及时反馈、督促深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。

及时纠偏 部分预算支出进度缓慢的，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。

二、部门预算项目支出绩效目标情况分析

2024年，县科协年初总预算为161.60万元，全年预算为167.63万元，其中人员经费79.16万元，公用经费9.95万元，项目经费78.52万元。2024年，本单位共支出166.35万元，预算完成率99.23%。

2024年，本单位预算支出项目6个，当年财政拨款77.83万元，共支出76.55万元，执行率98.36%。其中，2024年科普活动经费5万元，共支出5万元，执行率100%；2024年省级科普专项资金（中国流动科技馆巡展、科普大篷车社会化运行）6万元，共支出6万元，执行率100%；2024年科技馆免费开放补助资金（中央）53万元，共支出51.94万元，执行率98%；2024年青少年科技创新大赛资金3万元，共支出3万元，执行率100%。

我单位严格对照项目实施方案和预算资金使用范围进行支付。在资金的使用方面管理制度健全、各项措施具体，严格做到了专款专用，确保了资金的安全运行，在项目检查和实施过程中，无投诉、上访现象和违纪行为发生。支出进度超额完成，预计年底能全部达到预算目标。

三、下一步改进工作措施

一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。

二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。

肃南裕固族自治县科学技术协会

2025年3月14日