前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

1、根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定工业集中区经济社会中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经县委、县政府批准后组织实施。

2、编制工业集中区资源开发利用、土地利用和基础设施建设中长期规划和年度计划，经县委、县政府批准后组织实施。

3、依据国家工业园区相关政策，管委会在集中区规划范围内行使行政审批、规划实施、项目管理等职权。

4、负责集中区招商引资和项目落地协调服务工作，以及对外经济技术合作，着力优化营商环境

5、负责集中区国有资产监督管理。

6、负责集中区内统计、科技、生态环境、应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等工作。

7、负责集中区内企业设立、入驻、审核、管理和服务工作。

8、负责集中区党群和纪检监察工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、办公室（纪检监察室）。负责文电、会务、信访、信息、机构编制、人事、财务、统计、督查等日常工作；负责工业集中区党工委日常工作，纪检监察及群团工作；拟订工业集中区内部管理制度并督促落实；承担工业集中区公共管理服务工作。

2、经济发展局（规划建设局）。负责编制集中区经济发展规划、高新技术产业发展规划及年度发展计划并组织实施；负责制定和实施矿产资源开发规划，推广先进工艺技术，提高矿产资源利用水平，加强矿　产资源开采管理，监督管理和指导矿山企业矿产资源开发与保护工作；负责工业集中区企业生产经营活动监测、分析工作。负责编制和组织实施工业集中区建设规划；负责工业集中区各类建设项目规划和施工许可审核、监管，实施建设工程竣工验收；负责工业集中区公共设施、供排水、污水处理设施、造林绿化、公共物业等基础设施建设、管理和维护。

3、生态环境局。负责宣传贯彻执行国家和地方生态环境保护有关法律法规、规章和政策；贯彻落实工业集中区规划环评、跟踪环评制度；负责工业集中区生态环境保护、水源地保护及节能减排等综合行政执法工作；负责工业集中区污水集中处理、集中供热、固体废物处置等环保基础设施建设运营和管理；落实工业集中区内企业环境风险评估、突发环境事件应急措施，组织开展工业集中区环境应急演练；配合相关部门调查处理工业集中区内环境污染事故和生态破坏事件。

    4．应急管理局。负责工业集中区安全生产普法宣传和应急预案体系建设，组织编制工业集中区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案；定期组织安全生产检查，排查安全生产事故隐患，并督促企业及时整改，协助有关部门开展应急救援相关工作；指导协调组织工业集中区灾害防治、监测预警和制度并组织实施：协调工业集中区消防工作；依法组织指导安全生产事故、消防安全事故调查处理，监督事故处理和责任追究落实情况：负责应急管理和安全生产宣传教育培训工作。1、机构情况及增减变动原因：纳入2025年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100％；比上年增加（减少）0个。2、人员情况及增减变动原因：2025年年初单位共计在职人员25人，其中：行政编制11人，事业编制11人，另有事业长期临时工2人，遗属1人。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

肃南裕固族自治县大河园区服务中心

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算780.04万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算780.04万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入780.04万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算780.04万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出502.24万元，占64％；项目支出277.08万元，占36％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出780.04万元，包括：一般公共服务支出408.1万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出42.49万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出502.24万元，比2024年预算减少38.16万元，下降7％，下降的主要原因是在职人员减少，相关经费相应调减

其中：人员经费支出421.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出　80.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算277.8万元，比2024年预算增加202.6万元，增长（减少）72％，增长（减少）的主要原因是节能环保项目支出增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是一般公共服务支出、一般行政管理事务支出、事业运行支出。

其他项目2个，主要是污染防治、城乡社区环境卫生。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为0万元，比2023年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2024年预算增减少1.25万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万。

2．公务接待费2万元，较2024年预算减少1.25万元，下降38％，下降的主要原因是缩减公务接待支出。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费235.7万元，较2024年预算增加131.67万元，增长（下降）55％，增长（下降）的主要原因是在职人员增加，公用经费相应调增。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算　0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.4万万元。

八、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为1500.16万元。其中：办公用房3185.86平方米，价值1404.75万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值34.7万元。单价20万元以上的设备价值1439.45万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：全域无垃圾

1、项目概况：2024年度祁青工业集中区管理委员会全域无垃圾保洁人员资金，祁青工业集中区管理委员会辖区内生态环境整治

2、立项依据：肃全域无垃圾办发〔2018〕14号

3、实施主体：祁青工业集中区管理委员会

4、实施周期：2024年1月－12月

5、实施计划：保洁人员工资一季度发放一次，标准为500元／人月，合计18000元

6、年度预算安排：本年度财政拨款1.8万元。

7、预期总体目标：改善了环境面貌，营造了优美、舒适、整洁、宜居宜游的环境，减少环境污染，增强环保意识。　

（四）部门管理转移支付情况

 未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本部门／单位项目的　100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金18.16万元，2025年度增加（减少）部门预算项目1个，增长率／压减率50％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县祁青工业集中区管理委员会

2025年2月12日

附件：

2025年政府采购预算表.xlsx

祁青工业集中区部门预算公开表.xlsx

祁青工业集中区项目支出绩效表.wps

祁青工业集中区整体支出绩效目标表.xlsx