目  录

    第一部分ﻪ部门／单位基本概况

    一、部门／单位职责

    二、机构设置情况

    第二部分2025年部门／单位预算情况说明

    一、收支总体情况

    二、一般公共预算情况

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

    四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

    五、政府采购安排情况

    六、国有资产占用情况

    七、其他重要事项情况说明

    八、预算绩效管理情况

    九、名词解释

    第三部分2025年部门（单位）预算公开表

    一、部门／单位收支总体情况表

    二、部门／单位收入总体情况表

    三、部门／单位支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

    九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

    十、政府性基金预算支出情况表

    十一、部门管理转移支付表

    十二、国有资本经营预算支出情况表

    十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

    前言

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

    一、部门／单位职责

    1．负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展舆论宣传工作。

    2．围绕县委、县政府的重大决策、中心工作各乡镇、各系统改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论监督；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

    3．全力打造新闻＋“党建＋政务＋服务＋民生”于一体的融媒体平台。承担微信、微博、手机客户端等公众平台新媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

    4．严格执行广播电视行业法规，服务人民群众，转播中央和省市县广播电视节目与网络视听节目；负责县域内中央广播电视无线覆盖台（站）节目传输、维护、监测、监管。

    5．建设高素质的融媒体建设队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的引导力和服务性。

    6．开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐肃南的视听节目，加大对外宣传力度，不断提升我县的影响力和美誉度。

    7．负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

    二、机构设置情况

  　 肃南县融媒体中心是县政府工作部门，正科级建制。内设机构7个，包括办公室、制作中心、指挥调度中心、审查分发中心、信息采集中心、技术保障中心、喇嘛坪广播电视发射台站。核定事业编制23名。

    三、部门／单位收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    2025年部门收支总预算514.92万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

   （一）收入预算

    2025年收入预算514.92万元（详见部门预算公开表1　，2）。包括：

    一般公共预算收入514.92万元，占100％；

    政府性基金预算收入0万元，占0％；

    上年结转收入0万元，占0％；

    其他收入0万元，占0％。

    2025年支出预算514.92万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出417.88万元，占81％；项目支出97.04万元，占19ﻪ％；上年结转0万元，占0％。

    四、一般公共预算情况

    2025年一般公共预算当年支出514.92万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出416.61万元、社会保障和就业支出38.35万元、卫生健康支出30.85万元、住房保障支出29.10万元，具体安排情况如下（详见部门预算公开表4　，5　，6　，7）：

   （一）基本支出

    2025年基本支出417.88万元，比2024年预算增加10.36万元，增长2.54％，增长的主要原因是人员及工资变动。

    其中：人员经费支出372.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

    公用经费支出44.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

   （二）项目支出

    2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算97.04万元，比2024年预算减少125.51万元，降低56.4％，减少的主要原因是2024年度有调剂项目转结至2024年度执行，项目已完成。

    经济社会发展项目0个。

    保障运转经费1个，主要是2025年融媒体中心宣传运维费。

    其他项目3个，主要是喇嘛坪值机人员工资，临聘播音员补助，2025年无线电频率占用费。

   （三）支出功能分类说明

    1．文化旅游体育与传媒支出2025年预算数为319.57万元，比2024年预算增加4.7万元，主要原因是基本工资调整增加。

    2．社会保障和就业支出2025年预算数为38.35万元，比2024年预算增加0.88万元，主要原因是基本工资调整增加。

    3．卫生健康支出2025年预算数为30.85万元，比2024年预算增加4.42万元，主要原因是缴纳基数增加。

    4．住房保障支出2025年预算数为29.1万元，比2024年预算增加0.34万元，主要原因是基本工资调整增加。

    五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

   （一）“三公”经费情况说明

   “三公”经费预算9.2万元，较2024年预算减少0.8万元。

    1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

    2．公务接待费1.2万元，较2024年预算减少0.8万元，减少40％，减少的主要原因是2024年县庆期间公务接待次数较多。

    3．公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元），较2024年预算减少0万元。

   （二）培训费预算情况说明

    4．培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

   （三）会议费预算情况说明

    5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

    六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

    机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长（下降）0％，主要原因是肃南县融媒体中心为事业单位无此项费用。

    七、政府采购安排情况

    2025年，部门政府采购预算总额5.425万元，其中：政府采购货物预算2.925万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

    2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.425万元。

    八、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为1450.75万元。其中：办公用房1687.2平方米，价值171.31万元。预算部门共有公务用车1辆，价值18.34万元。单价20万元以上的设备价值270.96万元。2025年拟采购固定资产约1.925万元。

    九、其他重要事项情况说明

   （一）政府性基金预算支出情况

    未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

   （二）非税收入情况

    本部门2025年无非税收入。

   （三）重点项目情况

    项目名称：2025年融媒体中心宣传运维费

    1、项目概况：2019年成立融媒体中心确定运行维护费45.82万元；电信公司专线租赁费9万元（光缆线路租赁协议）；网络公司专线租赁费2万元（2015年县长办公会议纪要（第33次））；“山水肃南”APP运行费30万元。

    2、立项依据：延续项目（预算安排）。

    3、实施主体：肃南裕固族自治县融媒体中心

    4、实施周期：1年。

    5、实施计划：“山水肃南”APP运维，租赁电信使用5条（2M数字）电路（数字电路SDH／MSTP专线／DDN数字数据网／FR帧中继／ATM电路）。租赁网络公司传送新闻节目光纤线路，购买1000集片子，记者出行采访，公务车辆运行，办公环境及设备设施维修维护，水电费缴纳。

    6、年度预算安排：86.82万元

    7、预期总体目标：确保新闻宣传节目传送线路畅通，保障记者采访出行车辆、办公环境设施、设备正常运行。目标1．融媒体中心运行维护费45.82万元；目标2．电信公司专线租赁费9万元（光缆线路租赁协议）；目标3．网络公司专线租赁费2万元（2015年县长办公会议纪要（第33次））；目标4．“山水肃南”APP运行费30万元。

   （四）部门管理转移支付情况

    未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

   （五）国有资本经营预算支出情况

    未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

    十、预算绩效管理情况

   （一）2024年预算绩效管理工作情况。

    按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

    1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100％。

    2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为91％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于项目实施时间较后导致资金支付时间延迟。开展1月—9月绩效运行监控项目13个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无问题存在。

    3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

    4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率33.3％，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

   （二）2025年绩效目标编制情况

    2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标37个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

    十一、名词解释

    1．财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

    2．经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

    3．一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

    4．社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

    5．医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

    6．节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

    7．住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    8．转移性支出：反映政府的转移性支出。

    9．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    10．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

    11．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    12．基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

    13．项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

    14．奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

    15．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

    16．维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

    17．会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

    18．培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

    19．因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    20．公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    21．公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

    22．公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

    23．公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    24．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    25．其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

    26．生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

    27．采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

肃南裕固族自治县融媒体中心

                        　2025年2月12日

点击下载：2025年政府采购预算表

          肃南县融媒体中心2025年部门整体绩效目标申报表

          肃南县融媒体中心2025年预算项目绩效目标表

          肃南县融媒体中心2025年部门预算公开表