前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

    （一）贯彻执行党中央、省、市党委、政府关于民族、宗教工作的方针、政策和国家有关法律法规；组织开展民族、宗教政策、法律法规和民族团结进步创建方面的宣传教育工作；监督、检查民族、宗教政策和法律法规的执行情况。（二）协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族、宗教政策、法规在经济发展和社会事业相关领域的实施。（三）督促《中华人民共和国民族区域自治法》及地方性法规的贯彻实施，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调自治县社会稳定、维护国家统一的工作；保障少数民族合法权益，承办民族团结进步表彰活动；参与拟订自治县经济社会发展规划，争取少数民族和民族地区专项贷款、专项资金的申请、立项和监督使用；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监督体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。做好民贸企业和民族特需用品生产定点企业的申报、指导、检查工作。（四）开展全县民族、宗教问题的调查，组织或参与本地区民族、宗教理论和政策的研究，分析少数民族和信教群众在经济发展、社会事业等方面的问题并提出特殊政策措施；加强与民族乡的联系，会同有关部门做好自治县的对口支援、经济技术合作和民族乡村的扶贫工作。（五）参与我县少数民族和民族教育、文化、科技、卫生、体育等事业的调查研究，配合制定政策措施；管理全县少数民族语言文字工作，做好民族古籍的抢救、保护、收集、整理工作；负责审核涉及少数民族、宗教团体和宗教活动场所内部出版物和音像制品的审定工作。（六）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；做好联系少数民族干部工作。（七）参与涉及民族、宗教事务的对外宣传、交流工作；协助有关部门管理有关民族、宗教方面的涉外事务；组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往，做好伊斯兰教朝觐人员的审查和报批工作。（八）依法履行宗教管理职能，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；承担并办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。（九）负责依法审批和审核上报宗教活动场所的设立；依法管理和监督检查宗教活动；依法管理宗教教职人员，负责宗教教职人员的认定和备案工作。（十）负责宗教工作队伍和有关人员的培训工作。（十一）依法履行宗教管理职责，及时处理宗教事务方面的突发、应急事件，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外利用宗教进行的渗透活动。（十二）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

机关内设机构

纳入2025年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。属于执行行政单位会计制度的全额财政拨款的行政单位。本单位纳入2025年度部门预算汇编范围的人员共16人，其中：在职9人（财政拨款行政人员4人，事业人员5人），退休人员7人。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算200.49万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算200.49万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入200.49万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算200.49万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出183.09万元，占91.32％；　项目支出17.4万元，占8.68％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出200.49万元，包括：一般公共服务支出154.33万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出17.06万元、农林水支出0万元、住房保障支出13.04万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出183.09万元，比2024年预算增加（减少）3.54万元，增长（下降）1.97％，增长（下降）的主要原因是2025年社保缴费、住房公积金等基数增加，上缴数增加。

其中：人员经费支出162.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出20.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算17.4万元，比2024年预算增加（减少）－3188万元，增长（减少）99.46％，增长（减少）的主要原因是2025年预算数不含上级拨入专项资金，2024年含上级拨付专项资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1、2024年宗教特需经费15万元；项目2、佛教协会会长生活补助2.4万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（类）　纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是无此项目。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.2万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2．公务接待费1.2万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是与2024年预算一致。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是本单位无公务车辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是本单位未有培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费35.13万元，较2024年预算增加（减少）－63.9万元，增长（下降）－64.5％，增长（下降）的主要原因是本年预算不含上级拨入专项经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为46.65万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“本部门／单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

“本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

“未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目7个，占本部门／单位项目的　100　％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无问题。开展1－9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部按规定公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目5个，增长率／压减率71％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县民族宗教事务局

2025年2月7日

部门预算公开表 (2025年).xlsx

肃南县民族宗教事务局2025年附件1.整体（项目）支出绩效申报表 .xls

肃南县民族宗教事务局2025年政府采购预算表.xlsx