目  录

第一部分ﻪ部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、负责道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、负责交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置情况

机关内设机构

肃南县公安局交警大队属于行政管理部门，财务隶属于肃南县公安局二级预算单位。部门下设综合办公室、事故处理中队、城区中队、康乐中队、皇城中队、祁丰中队、明花中队、马蹄中队、大河中队、车辆管理所和违法处理室。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部交警大队收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算277.51万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算374.11万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入374.11万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算374.11万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出96.6万元，占0％；项目支出277.51万元，占100％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出374.11万元，包括：基本支出办公费96.6万元、三轮汽车摩托车机动车驾驶人智能化考试场建设项目93.5万元，农村道路隐患治理“百哨千灯万带”工程项目79.6万元、自收自支人员及公用经费104.41万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出96.6万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、被装购置费、差旅费、事故车辆鉴定费、血液鉴定费、尸体鉴定费、标志标线提示牌制作费及交通安全设备维修费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算277.51万元，比2024年预算增加71.35万元，增加的主要原因是项目资金增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，自收自支人员工资及社保项目，非“三保”经费2个，农村道路隐患治理“百哨千灯万带”工程项目及三轮汽车摩托车机动车驾驶人智能化考试场建设项目。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ﻪ类）　纪检监察事务（　款）　派驻派出机构（　项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％0。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0％0。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％0。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额6.98万元，其中：政府采购货物预算6.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为476.5万元。其中：办公用房2053．05平方米，价值189.09万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。2025年拟采购固定资产约5万元。

1. 其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收8万元。

（三）重点项目情况

2025年三轮汽车摩托车机动车驾驶人智能化考试场建设费项目。名称：三轮汽车摩托车机动车驾驶人智能化考试场建设费项目

1. 项目概况：县城区建设一个标准化、规范化的“五小车辆”驾照智能化考场。

2. 立项依据：甘肃省交管局关于进一步规范全省三轮汽车摩托车驾驶人考试工作的通知（甘公交〔2023〕153号）、肃南县人民政府办公室关于印发2025年县政府为民实事实施方案的通知（肃政办发〔2025〕2号）

3、实施主体：肃南县公安局警大队

4、实施周期：2025年2－－12月

5、实施计划：2025年内完成。

6、年度预算安排：预算资金93.5万元。

7、预期总体目标：积极协调，确定考场建设模式组织实施，做好考场改造建设和考试系统部署应用等相关软硬件配套保障，确保按时完成考场改造建设。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标ﻪ  个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目0个，占本部门／单位项目的0％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为90％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为95％。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出3个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为98％。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县公安局交警大队

2025年2月11日

点击下载：2025年农牧村道路隐患治理“百哨千灯万带”工程项目

              2025年三轮汽车摩托车机动车驾驶人智能化考试场建设费

              部门整体绩效目标申报表

    点击查看： 肃南县公安局交警大队政府采购预算表