目录

第一部分部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

1．贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法规、制度和方针、政策。负责拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性规章和制度，并监督实施。

2．负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3．负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审批批复全县部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告全县财政预算、执行、决算和国有资产监督管理、债务管理等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

4．按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金。会同有关部门管理保障性安居工程支出。贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，监督和管理彩票公益金的使用。

5．制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库肃南支库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定全县政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判工作。

6．负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

7．贯彻执行国家、省市有关国有资产管理的方针政策、法律法规、规章制度，制定全县国有资产管理规章制度。研究拟订全县国有资产发展规划、结构调整计划，并监督实施。负责全县行政事业单位和企业国有资产监督管理工作，代表县政府履行出资人职责，承担国有资产保值增值的责任，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率。依法负责国有产权交易的管理、监督和协调。负责管理国有企业改革、改制、改组过程中产权变动、资产核销、资产抵扣、发起设立股份有限公司国有股权设置工作。组织管理国有资产收益的收缴。

8．负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。按规定管理县属金融机构国有资产、财务活动。

9．贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法。管理政府贷款业务。承担外国政府贷款和国际金融组织以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

10．负责办理和监督全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11．管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，执行有关基金（资金）财政管理制度，负责社会保险基金财政管理工作。

12．贯彻执行会计法规和制度。管理全县的会计工作，监督和规范会计行为。组织财会人员培训。指导和监督会计师事务所业务。依法管理资产评估有关工作。

13．监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

14．制定全县财政教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

15．完成县委、县政府和上级财政部门交办的其他任务。

16．职能转变。

（1）建立发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强工作的前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财政管理改革。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善管理制度。

（3）防范化解地方政府债务风险。提出债务风险防控建议，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（4）加强预算绩效评价管理。建立健全内部控制制度，严格内部控制考核评价，探索建立预算绩效管理评价系统，大力推进预算绩效管理。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位为行政单位，所属单位均为全额拨款单位，财政局属于一级预算单位。办公室、预算国库股、财政保障股（监督和绩效评价股）、综合业务股，负责管理肃南县国有资产事务中心、肃南县财力保障服务中心、肃南县非税收入管理局、肃南县国库集中支付中心、肃南县基层医疗卫生机构财务核算中心、肃南县金融事务中心6个单位。

（二）参照公务员法管理单位

本单位为行政单位

（三）直属事业单位

垂直管理皇城、马蹄、康乐、白银、大河、明花、祁丰7个财政所。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1163.75万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1163.75万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1163.75万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0X％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1163.75万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出1081.25万元，占92.91％；项目支出82.5万元，占7.09％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1163.75万元，包括：一般公共服务支出911.1万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出97.7万元、卫生健康支出80.13万元、住房保障支出74.81万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1081.25万元，比2024年预算增加53.93万元，增长5.25％，增长的主要原因是工资标准较上年增加，社保缴费及住房公积金增加。

其中：人员经费支出963.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出118.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算82.5万元，比2024年预算减少212.1万元，减少72％，减少的主要原因是本年度项目支出减少。

保障运转经费0个。

其他项目2个。

项目1：全县预算单位绩效评价、内控制度建设等政府购买服务经费82万元，主要用于生态功能区转移支付资金的审计、绩效评价、法律咨询、财政档案整理、内控服务费等各类政府购买服务支出；

项目2：学校、社区《新华每日电讯》订赠费0.5万元，用于3个社区12所学校《新华每日电讯》的征订。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为475.93万元，比2024年预算增加43.51万元，主要原因是工资调整标准后，工资相应增加。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025年预算数为82.5万元，比2024年持平，主要支付生态功能区转移支付资金、全县预算单位绩效评价、内控制度建设等政府购买服务经费。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算数为352.67万元，比2023年预算减少77.15万元，主要原因是财政所有人员调出及人员退休，工资减少。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为90.35万元，比2024年预算增加0.88万元，主要原因是人员增加、工资标准调整社保缴费增加。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为7.35万元，比2024年增加1.26万元，主要原因是人员增加、工资标准调整社保缴费增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为36.03万元，比2024年预算增加7.43万元，主要原因是人员增加、工资标准调整社保缴费增加。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为18.92万元，比2024年预算增加2.6万元，主要原因是人员增加、工资标准调整社保缴费增加。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为25.18万元，比2024年预算增加4.34万元，主要原因是人员增加、工资标准调整社保缴费增加。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为74.81万元，比2024年预算增加1.05万元，主要原因是人员增加、工资标准调整住房公积金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算16.35万元，较2024年预算增加0.15万元。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年持平。

2．公务接待费3万元，与2024年持平。

3．公务用车购置及运行维护费13.35万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.35万元），较2024年预算增加0.15万元，增长1.14％，增长（下降）的主要原因是车辆使用年限较长，车辆老化，维修次数增加。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费49.58万元，较2024年预算减少170.21万元，下降343.3％，下降的主要原因是按照压减一般性支出的要求，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额35.93万元，其中：政府采购货物预算11.68万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.25万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.93万元，小微企业预留政府采购项目预算金额35.93万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为884.17万元。其中：办公用房3659.72平方米，价值481.2万元。预算单位共有公务用车6辆，价值79.05万元。单价20万元以上的设备价值121.25万元。2025年拟采购固定资产约8.48万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为20.79％。开展1月—9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为64.83％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年，本部门预算支出项目3个，通过自评，项目结果为“优”的两项，项目结果为“良”的一项。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保了财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县财政局（汇总）2025年部门预算公开表格．xlsx

肃南裕固族自治县财政局（汇总）2025年单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表．xlsx