目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

肃南县农业技术推广中心主要职能：一是参与制订全县农业技术推广计划并组织实施；二是承担农业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广；三是组织推广农业标准化生产技术、农产品质量的监测检验和强制性检验；四是开展农作物病虫害、植物检疫和农业灾害的监测、预报、防治和处置；五是开展农作物种子生产经营监督管理；六是开展对农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；七是开展农业公共信息服务和教育培训；八是协助开展与农业相关的农业行政执法。

    1.机构设置情况

肃南县农业技术推广中心为副科级建制，财政全额拨款的事业单位，隶属肃南县农业农村局管理。农技中心核定事业编制11名，农技中心现有正式在册人员11人，其中：管理人员2人；专业技术人员总数9人，退休人员2人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

收入支出决算情况：2025年一般公共预算收入345.66万元，比2024年预算减少1093.72万元，包括：一般公共预算财政拨款收入345.66万元，政府性基金预算收入0元，其他收入0万元。减少主要原因是本年的项目资金未全部下达。

    1.支出预算

2023年支出预算345.66万元，比2024年预算减少1211.86万元，减少主要原因是本年的项目资金未全部下达，包括：社会保障和就业支出21.92万元；卫生健康支出16.09万元；农林水支出291.28万元；住房保障支出16.37元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出345.66万元，具体安排情况如下：

   1.基本支出

2025年预算收入345.66万元，比2024年预算减少1093.72万元，减少主要原因是本年的项目资金未完全下达。

1．工资福利支出204.41万元，其中人员经费204.41万元，比2024年预算减少6.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2．商品和服务支出17.27万元，其中公用经费17.27万元，比2024年预算减少1.21万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3．对个人和家庭的补助3.987万元，其中人员经费3.98万元，比2024年预算增加1.01万元。主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算120万元，比2023年预算减少1384.42万元，减少主要原因是本年的项目资金未全部下达，只下达了2025年中央财政农业生态环境保护补助项目120万元。

    1.部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况（详见部门预算公开表8）

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待：本年度公务接待预算为1万元，比2024年持平。

（三）公务用车运行维护费3.6万元，与2023年持平，主要原因单位公务用车运行维护费保持稳定。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

事业单位运行经费11万元，比2024年预算减少1万。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额4.46元，其中：政府采购货物预算2.76元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1.7元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为20.19万元。预算单位有公务车辆1辆，价值13.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为表，2025年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2025年本单位共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收0元。

（三）重点项目情况

单位为事业单位，无重点项目，无此类资金预算。

    1.部门管理转移支付情况

  本单位无此类情况。

    1.国有资本经营预算支出情况

本单位无此类情况。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，单位整体支出1个，项目支出11个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2025年度减少部门预算项目1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县农技中心

2025年2月10日

2025年部门预算公开表　．xlsx

2025年项目绩效公开表．xlsx

2025年整体绩效公开表．xlsx