目 录

第一部分ﻪ单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算情况公开如下。

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家和省、市、县关于林业和草原及其生态保护修复的法律法规、政策、规划、标准。拟定全县林业和草原监督管理的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。拟定相关行业标准和规程并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2．组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育。制定造林绿化的中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3．负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督林木采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，初步拟定国家级、地方级公益林划定，并负责国家级、地方级公益林保护管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、休牧、草畜平衡和草原生态保护修复工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关国家标准，监督管理湿地的开发利用。贯彻执行国家林地、草原、湿地保护相关标准，负责全县建设项目使用林地、草原、湿地审核审批工作。负责全县林业和草原行政执法工作。

4．负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠调查，拟订防沙治沙、沙漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划和相关标准、规定并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

5．负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责生物多样性保护相关工作。

6．负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、国家公园、地质公园等各类自然保护地；编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。按照事权划分，承担祁连山国家公园涉及我县的相关工作。提出新建、调整全县各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。

7．负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原承包经营等重大改革意见并组织实施。拟订农牧村林业和草原发展、维护经营者合法权益的政策措施，指导农牧村林地承包经营工作，开展退耕（牧）还林还草工作。

8．负责全县林业和草原产业发展工作。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策。拟订相关林业产业的地方标准并监督实施，组织指导森林生态旅游、经济林果、种苗花卉、野生动物养殖、林产品采集加工等林业产业发展管理、林产品质量监督和综合开发利用工作。

9．负责指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10．负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、宣传教育、监测预警、督促检查、防火设施建设等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥部机构名义，部署相关防治工作，发布森林和草原火险、火灾信息。负责林业和草原安全生产。

11．负责全县林业和草原资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施。监督管理中央和省、市、县林业和草原资金。管理县级林业和草原国有资产。负责林业和草原项目的谋划、储备、申报和争取落实。参与拟定全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12．负责全县林业和草原科技、教育、宣传和外事工作。承担林业和草原信息化建设和宣传工作。指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约等相关工作。

13．完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1．办公室（财务管理股）。负责机关日常运转。承担机关和所属单位党的建设、党风廉政、精神文明、意识形态、网络安全、综治信访维稳、安全生产，工青妇、干部管理、人事统计、机构编制、文秘会务、机要保密、电子政务、档案管理、政务公开、信息宣传、督查督办和机关后勤保障、安全保卫等工作。监督管理中央、省、市、县各类林业和草原资金。参与编制和执行部门预算，负责部门财务收支、政府采购、审计监督、国库集中支付、国有资产监督管理等工作。

2．林草资源管理股。负责全县林业和草原改革相关工作，拟定林业和草原保护发展政策措施。负责全县森林、草原、湿地资源和陆生野生动植物资源监督管理。负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、国家公园、地质公园等各类自然保护地监督管理。负责全县林业和草原生态保护修复的监督管理。负责全县林木种苗、草种监督管理。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施。负责草原禁牧、草畜平衡工作。负责林业和草原行政执法工作。

3．造林绿化股。起草全县国土绿化重大措施，制定全县造林绿化中长期规划、重大工程规划和年度计划。指导开展全县造林绿化、义务植树等工作。组织实施“三北”工程、封山育林（草）、防沙治沙、荒漠化防治、草原生态保护修复等林业和草原重点生态工程建设，负责各类林草项目申报、计划、档案管理等工作。承担国有林场管理和改革工作，指导国有林场基本建设和发展。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担国家森林城市创建、古树名木保护、林业和草原气候变化应对等相关工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担县绿化委员会办公室工作职责。

县林草局行政编制6名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。县林业和草原局、所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括本预算情况，纳入肃南县工信局2025年度部门预算编报范围的单位包括：县林草局本级。

2025年部门收支总预算3183.84万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3183.84万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3183.84万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算3183.84万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出744.48万元，ﻪ占23.38％；ﻪ项目支出2439.37万元，占76.62％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3183.84万元，包括：科学技术支出54.48万元、社会保障和就业支出68.34万元、卫生健康支出69.35万元、节能环保支出2174.2万元、农林水支出765.83万元、住房保障支出51.65万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

    2025年基本支出744.48万元，比2024年预算增加744.48万元，增长100％，增加的主要原因是我局为机构改革新组建单位，2024年未纳入部门预算管理。

其中：人员经费669.09万元，主要包括：本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费75.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算2439.37万元，比2024年预算增加2439.37万元，增长100％，增长的主要原因是我局为机构改革新组建单位，2024年未纳入部门预算管理。

保障运转经费2个，主要是自收自支人员经费17.79万元，（2）2025年祁连山国家公园自然博物馆运行经费54.48万元；其他项目7个，主要是（1）2024年野生动物致害政府救助责任保险经费30万元，（2）提前下达2025年中央林业草原生态保护修复资金（国有林保护修复补助）271万元，（3）提前下达2025年国土绿化支出（退耕还林还草补助）27.8万元，（4）提前下达2025年林业草原支撑保障体系项目（森林草原防火补助）32万元，（5）提前下达2025年林业草原支撑保障体系项目（草原有害生物防治补助）90万元，（6）提前下达2025年林业草原支撑保障体系项目（全国森林、草原、湿地、荒漠综合检测补助）13.1万元，（7）提下下达2025年“三北”工程补助资金（林草湿荒一体化保护修复）1903.2万元。

（三）支出功能分类说明

1．科学技术支出2025年预算数为54.48万元，比2024年预算增加54.48万元。

2．社会保障和就业支出2025 年预算数为68.34万元，比2024年预算增加68.34万元。

3．卫生健康支出2025 年预算数为69.35万元，比2024年预算增加69.35万元。

4．节能环保支出2025 年预算数为2174.2万元，比2024年预算增加2174.2万元。

5．农林水支出2025 年预算数为765.83万元，比2024年预算增加765.83万元。

6．住房保障支出2025 年预算数为51.65万元，比2024年预算增加51.65万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等情况（详见部门预算公开表8）

（一）“三公”经费情况说明

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0％。

2．公务接待费6万元，较2024年预算增加6万元，增长100％。

3．公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），较2024年预算增加10万元，增长100％

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2万元（含上年结转0万元），较2024年预算增加2万元，增长100％

（三）会议费预算情况说明

会议费1万元（含上年结转0万元），较2024年预算增加0万元，增长100％

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况（详见部门预算公开表9）

机关运行费105.64万元，较2024年增加105.64万元，减少100％，主要原因我局为机构改革新组建单位，2024年未纳入部门预算管理。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额40.3万元，其中：政府采购货物预算20.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.3万元，小微企业预留政府采购项目预算金额40.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5.82万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位年初预算非税收入情况，无非税收入说明。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况 

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

六、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，我局为机构改革新组建单位，2024年未纳入部门预算管理。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县林业和草原局

2025年2月11日

附件1：肃南裕固族自治县林业和草原局部门预算公开表．xlsx

肃南裕固族自治县林业和草原局单位整体、项目绩效申报表.xlsx

附件3：肃南裕固族自治县林业和草原局政府采购预算表．xls