目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)职能职责

肃南裕固族自治县石窝会议纪念馆（以下简称肃南县石窝会议纪念馆），为县政府管理直属事业单位，副县级建制。

肃南县石窝会议纪念馆全面贯彻落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的十六字工作方针。主要职责是：

（一）承担爱国主义教育、革命传统教育、社会主义核心价值观教育、党员干部群众党性教育、党风廉政教育、青少年教育等工作；

（二）征集、整理、展示与本地革命战斗有关的文物、烈士战斗史料和遗物；

（三）组织开展各类悼念和公祭活动，褒扬革命烈士，维护烈士纪念建筑物；

（四）负责利用各类红色资源，设计、制作相关专题展览和临时展览，组织实施针对不同群体的社教活动，为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义教育基地的作用；

（五）完成县委、县政府和上级业务部门交办其它任务。

二、机构设置情况

（三）直属事业单位

肃南县石窝会议纪念馆设下列内设机构，均为副科级建制。

（一）办公室。负责文秘、会务、档案、人事、财务、车辆等日常事务工作；综合协调各科室工作，拟定并督促落实各项规章制度；承担纪念馆建设项目编制申报和资金争取工作；负责纪念馆绿化美化、安全保卫等后勤保障工作。

（二）宣传教育室。拟定纪念馆中长期研究规划和年度对外宣传计划；搜集、整理并研究西路军历史资料；开展馆藏文物及相关课题学术研究；负责编写纪念馆大事记；承担参观接待和宣传教育工作；负责讲解员培训和服务礼仪等工作，拟定纪念馆中长期研究规划和年度对外宣传计划；搜集、整理并研究西路军历史资料；开展馆藏文物及相关课题学术研究；负责编写纪念馆大事记。

（三）陈列展览室。负责展馆基本陈列、临时展览等各种陈列设施的日常维护工作；拟定纪念馆年度展览计划；承担相关展览课题的策划、出版工作；负责馆藏革命文物的保护、管理和利用；负责西路军烈士遗物革命文物征集、管理。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算140.31万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算140.31万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入140.31万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

上年结转收入0.00万元，占0%；

其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算140.31万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出127.06万元， 占91%； 项目支出13.25万元，占9%； 上年结转0.00万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

  
     2025年一般公共预算当年支出140.31万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出107.59万元、社会保障和就业支出13.39万元、卫生健康支出9.21万元、住房保障支出10.13万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出140.31万元，比2024年预算增加32.67万元，增长30%，增长的主要原因是2024年10月份新进事业管理人员一人。

其中：人员经费支出123.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算13.25万元。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目2025年博物馆纪念馆免费开放县级配套补助资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.2025年预算数为140.31万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1万元，较2024年预算增加（减少）1万元，增长100%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额15.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为70.39万元。2025年拟采购固定资产约0.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

无

（五）国有资本经营预算支出情况

无

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理单位的整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的60%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照要求按时完成绩效申报和公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

2024年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款178.56万元，全年支出178.56元，执行率100%。通过自评，该项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

1.项目支出预算执行情况。

    2024年纪念馆免费开放补助资金及县级配套资金得到充分保障，主要用于发挥红色资源优势，在纪念馆广场悬挂宣传横幅，电子屏播放红色宣传标语，纪念塔前设置入党宣誓台向前来参加主题教育全县党政机关、事业单位、学校、社区、广大牧民群众和社会各界人士提供主题教育营造宣传氛围，进一步引导广大党员干部和群众学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

2.总体绩效目标完成情况分析。

（一）以宣传教育培育新人。一是创新宣传载体。利用传统节日，重要纪念日等节日节点，积极传播红色文化，讲好党的故事、讲好红军的故事、讲好西路军的故事，全年组织开展内容丰富、形式新颖的主题社教活动12次；通过“请进来”“走出去”相结合的形式，高质量接待200家机关、企事业单位、学校等团体来馆开展主题活动；二是持续积极开展纪念馆红色文化“七进”及主题研学系列宣传活动。通过展板讲解，课堂教学，志愿服务，宣传资料、文物保护法律法规彩页及文创产品发放等形式，在全县10所学校、8个乡镇开展红色文化主题系列宣讲活动，我们的足迹遍布农村学校、村社、社区、军营，为基层广大干群及学生送上一顿顿文化大餐，让爱国主义教育在不同群体中持续走深走实，厚植爱国情怀、锤炼坚定意志。        

（二）以交流互鉴共建资源。一是馆际交流不断拓展。2024年共开展馆际交流活动4次，先后赴红西路军中共甘州中心县委、山丹艾黎纪念馆、祁连县红色研学基地、甘肃玉门铁人纪念馆等进行学术交流研讨，从场馆运营、社教活动开展、文创产品开发、安全管理、人员队伍建设、环境氛围打造等方面进行了深入交流探讨，进一步开阔了工作视野，拓展了工作思路，加强了馆际交流资源共享互通共建，为我馆今后高质量开展红色革命历史研究工作奠定了坚实的理论和实践基础。二是临时展览推陈出新。在完善基本展览的同时，推出内容精炼、形式多样、主题鲜明的1个临时展览，进一步满足广大观众全方位、多层次的观展需求。先后举办了《伟大抗美援朝精神》——弥足珍贵的精神财富，主题成就展等临时展览。

3.各项指标完成情况分析。

（1）总体绩效目标完成情况分析

1.预算执行率：年初预算资金175.89万元，实际到位资金175.89万元，实际支出175.89万元，预算执行率100%。该指标权重10分，实际得分10分。

2.产出指标：①项目工作完成率：数量：1.组织开展宣传教育活动次数每年要大于等于10次全部完成。2.展览宣传教育活动次数每年要大于等于10次全部完成。该指标权重分8分，实际得分8分。②项目质量达标率：项目计划于2024年1月1日开始实施，2024年12月31日完成，1.组织开展宣传教育活动达标率每年全部达标。2.展览宣传教育活动达标率每年全部达标。该指标权重分8分，实际得分8分。③项目及时性：各类宣传教育活动完成及时性全年及时完成。该指标权重分8分，实际得分8分。

3.效益指标：社会效益：有助于提升群众对社会主义核心价值观理念，推进全县红色文化教育事业发展，加强爱国主义教育。该指标权重分24分，实际得24分。

4.满意度指标通过调查问卷的方式和受益者满意度，最终满意度为100%。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         肃南县石窝会议纪念馆

                            2025年2月10日

点击查看：附件1.肃南裕固族自治县石窝会议纪念馆2025年单位预算公开表