一、基本情况

（一）部门主要职能

县纪委与县监委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，按照《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》的有关规定，县纪委监委主要职责是：

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3、负责全县监察工作。依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

5、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

7、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

8、完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）人员情况

截至2023年12月31日，县纪委监委核定全额拨款编制46个，实有人数39人。其中：行政编制40个，实有人数34人，工勤编制2个，实有人数为2人，事业编制4个，实有人数为3人，退休人数5人，遗属2人。

（三）内设机构

县纪委监委属县一级全额预算拨款行政单位。内设办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室10个科室，下设1个事业单位县纪委监委信息技术服务中心。

二、绩效自评工作组织开展情况　

1、前期准备

一是将绩效管理与单位内控结合，及时成立领导小组，对部门预算执行进行监督。二是建立健全单位财务规章制度，规范项目执行中经济管理行为。

2、组织实施

一是围绕单位年初工作要点，制定年内重点工作安排表，明确工作任务、组织形式、启动时间、完成时间、责任部门等内容。二是收集查阅与评价目标工作有关资料。三是根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或技师做出评判。四是进行绩效评价及撰写评价报告。

3、纳入自评范围的单位

中国共产党肃南裕固族自治县纪律检查委员会

4、资金：836.24万元

 从整体情况来看，肃南县纪委高度重视财政预算资金的支出绩效，从预算、执行、政府采购、验收、资金支付等层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经上会研究。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施室（中心）加强日常监督，依照相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用、无截留、无挪用等现象。

三、部门整体支出绩效自评情况分析　

（一）部门决算情况

2023年年初预算收入735.43万元，年末纳入决算收入836.24万元。其中：本年收入836.24万元，年初结转和结余0万元。财政拨款收入836.24万元，其中：本年财政拨款836.24万元，年初结转和结余0万元，其他收入（拨入的存量资金）0万元。增加原因：一是人员调整经费增加，二是增加了各种奖励性工资；三是增加了办案工作经费；四是本年更换内网服务器等办公设备。

2023年“三公经费”决算支出4.77万元，全部属预算财政拨款支出，其中：本年公务接待费支出4.77万元，全部属预算财政拨款支出，与上年相比增加1.22万元，2023年共接待41批次、348人。其原因：公务接待费用调整，上级单位调研、督导检查等公务活动增加。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标1：全面从严治党，着力净化党内政治生态。

聚焦落实“三新一高”要求、实施“四强行动”等重大战略，紧盯各民族共同富裕先行区建设等目标，先后制定40项监督责任清单、8份党风政风监督工作提示单，以清单化督促推进落实。加强对乡（镇）和部门单位“三重一大”决策事项、民主集中制等执行情况的政治监督。今年以来，纪检组织主动约谈党员干部68次658人次；参加或列席民主生活会和组织生活会136场次。　 

目标2：坚持挺纪在前，保持惩治腐败高压态势。

全县纪检监察组织共接收信访举报70件，同比下降59.3％。处置问题线索75件，立案33件35人，同比上升6.5％；给予党纪政务处分29人，同比上升38％；办理留置案件7件7人（指定管辖），移送检察机关5人。深化运用“四种形态”，下更大功夫用好第一种形态，今年以来共运用“四种形态”批评教育帮助和处理78人次，做好查办案件“后半篇文章”，制发监察建议19份。坚持“严管厚爱”相结合，精准把握政策策略，对受到处分的22名人员进行回访，帮助其“放下包袱、轻装上阵”。

目标3：深化标本兼治，促进领导干部廉洁从政。

坚持系统观念，注重结合融合，把教育整顿与主题教育，落实党的二十大精神和中央、省、市、县纪委全会精神结合起来，与全省“三抓三促”行动结合起来，与推进年度重点工作结合起来，促进工作提质增效。召开县教育整顿领导小组会议15次、领导小组办公室会议13次，班子成员作廉政教育报告、讲专题党课14场次。组织召开纪检监察干部警示教育大会1次、组织开展革命传统教育7次，警示教育25次，全体纪检监察干部撰写心得体会240余篇、读书报告107份，切实增强学习教育效果。开展廉政家访79人次，分层级累计开展谈心谈话225人次，从严开展自查自纠5轮次，制定及修订完善9项内部管理制度，持续巩固主题教育和教育整顿成果。

（三）各项指标完成情况分析

1．预算执行率：2023年年初预算收入735.43万元，年末纳入决算收入836.24万元。其中：本年收入836.24万元，年初结转和结余0万元。财政拨款收入836.24万元，其中：本年财政拨款836.24万元，年初结转和结余0万元，其他收入（拨入的存量资金）0万元，预算执行率100％。

2．产出指标

（1）数量指标。2023年全县纪委全会圆满闭幕。全年开展干部警示教育2次，通过警示教育提高了纪检监察干部的思想认识和拒腐防变能力，坚决防止灯下黑的鲜明态度。运用“四种形态”批评教育帮助和处理78人次，做好查办案件“后半篇文章”，制发监察建议19份。坚持“严管厚爱”相结合，精准把握政策策略，对受到处分的22名人员进行回访，帮助其“放下包袱、轻装上阵”。全县纪检监察组织共接收信访举报68件，同比下降59.3％。给予党纪政务处分29人，同比上升38％。该指标权重分16分，实际得分16分。

（2）质量指标。对以上召开纪委全会、开展警示教育、运用“四种形态”批评教育帮助和处理等7项工作完成率100％，达标率100％。该指标权重分16分，实际得分16分。

（3）时效指标。对以上召开纪委全会、开展警示教育、运用“四种形态”批评教育帮助和处理等7项工作均可以及时完成。该指标权重分16分，实际得分16分。

（4）成本指标。成本都控制在预算范围内。该指标权重分2分，实际得分2分。

3．效益指标

社会效益：县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大战略部署强化政治监督，加强对党章贯彻执行情况的监督检查，始终遵循“监督保障执行，促进完善发展”的纪检监察本质属性和目标指向，以“三抓三促”行动为统领，自觉把全县纪检监察工作放到自治县改革发展的大局中去思考、谋划和推进，以高质量的纪检监察工作助力全县各项事业蓬勃发展。

满意度：2023年县纪委深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“三抓三促”行动，机关上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到95％以上。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年本部门预算金纪工程建设维护费及纪委监委乡镇纪委工作经费（全县纪检监察办案经费）、纪检监察内网分级保护建设和互联网网站信息公开平台建设支出项目2个，当年财政拨款12万元，全年支出12万元，执行率100％，通过自评，项目评价为“优”。

（一）项目1：金纪工程建设维护费及保密测评系统建设维护费

1．项目支出预算执行情况。年初预算5万元，执行数5万元，执行率100％。该指标权重分10分，实际得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析。严格涉密文件管理、严格计算机管理、严格保密检查；根据安排完成全县部门、单位、农牧村党的纪律检查工作和监督、调查、处置工作；加强内网信息监管，确保涉密信息不上网，上网信息不涉密；安全防护、加强终端控制，提升网络防护强度，确保信息网络安全。

3．各项指标完成情况分析。

（1）数量指标。对金纪工程和保密系统每月进行维护。该指标权重分15分，实际得分15分。

（2）质量指标。对金纪工程维护和保密系统维护达标率100％，该指标权重分10分，实际得分10分。

（3）时效指标。对金纪工程和保密系统及时维护。该指标权重分15分，实际得分15分。

（4）成本指标。成本都控制在预算范围内。该指标权重分10分，实际得分10分。

（5）效益指标。通过对金纪工程和保密系统的维护，打造清正廉洁的干部队伍，营造风清气正的社会环境，保障纪检监察工作正常开展。该指标权重分30分，实际得分30分。

（6）满意度。社会公众满意度、服务对象及委员满意度都达90％以上。该指标权重分10分，实际得分10分。

（二）项目2：纪委监委乡镇纪委工作经费（全县纪检监察办案经费）

1．项目支出预算执行情况。年初预算32万元，执行数7万元，执行率100％。该指标权重分10分，实际得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析。为加快乡镇纪检监察组织建设，改善基层纪检监察组织设施条件，形成了乡镇纪检监察组织专项经费保障机制；根据安排完成全县部门、单位、农牧村党的纪律检查工作和监督、调查、处置工作；反腐倡廉、正风肃纪、深化正风肃纪更有震慑性，党风廉政建设和反腐败工作成效明显；营造风清气正的社会环境，维护公平正义的社会氛围。

3．各项指标完成情况分析。

（1）数量指标。办理指定管辖留置案件7件7人，移送检察机关数量5人，处置问题线索75件，立案33件35人，更新打印机4台。该指标权重分15分，实际得分15分。

（2）质量指标。对办理指定管辖留置案件，移送检察机关，处置问题线索及立案，更新打印机的达标率100％，该指标权重分15分，实际得分15分。

（3）时效指标。对办理指定管辖留置案件，移送检察机关，处置问题线索及立案，更新打印机的及时性。该指标权重分15分，实际得分15分。

（4）成本指标。成本都控制在7万元以内。该指标权重分15分，实际得分15分。

（5）效益指标。打造清正廉洁的干部队伍，营造风清气正的社会环境，保障纪检监察工作正常开展。该指标权重分30分，实际得分30分。

（6）满意度。社会公众满意度、服务对象及委员满意度都达90％以上。该指标权重分10分，实际得分10分。

（三）项目3：县纪委监委“901”专案办案费用

1．项目支出预算执行情况。年初预算40.2万元，执行数40.2万元，执行率100％。该指标权重分10分，实际得分10分。

2．总体绩效目标完成情况分析。案件办理的质量、效率、调解结案率等均能达标，保障“901”专案办案顺利结案。

3．各项指标完成情况分析。

（1）数量指标。2024年办理“901”专案1件。该指标权重分10分，实际得分10分。

（2）质量指标。“901”专案办案完成率100％，该指标权重分15分，实际得分15分。

（3）时效指标。“901”专案及时办结。该指标权重分15分，实际得分15分。

（4）成本指标。成本都控制在预算范围内。该指标权重分10分，实际得分10分。

（5）效益指标。通过对金纪工程和保密系统的维护，打造清正廉洁的干部队伍，营造风清气正的社会环境，保障纪检监察工作正常开展。该指标权重分30分，实际得分30分。

（6）满意度。社会公众满意度、服务对象及委员满意度都达90％以上。该指标权重分10分，实际得分10分。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析　

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、其他需要说明的问题

无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

点击查看： 附件1．申报表．xls

           附件2．监控表．xlsx

           附件3．自评报表．xlsx

           附件4．自评汇总表．xlsx