为全面落实好实施预算绩效管理要求，深化预算绩效管理工作，发挥好预算资金应有的作用，现将2023年度卫生健康局预算执行自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1．贯彻落实党和国家及省市县卫生健康法律法规和方针政策，拟订卫生健康、中医药事业发展的政策，统筹规划全县卫生健康资源配置，拟定县域卫生健康规划并组织实施。依法制定卫生健康工作有关标准和技术规范。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策建议。

3．制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案、计划。负责卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依照程序和要求发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4．组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，研究、制订全县老龄事业发展相关政策。协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划，并做好老年人权益维护保障工作，落实老年人优待政策。负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。研究解决药品集中采购工作中的重大问题，协调并督促各部门按照职责做好集中采购工作。依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

6．组织开展食品安全风险评估，负责国家和省级食品安全标准的宣传贯彻，建立覆盖县、乡（镇）和村的食品安全风险监测网络。

7．制定和实施职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8．制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定并组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

9．贯彻落实党和国家及省市县人口计生工作法律法规和方针政策，负责全县计划生育工作和与计划生育有关的人口工作，开展计划生育管理和人口监测预警工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

10．拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

11．贯彻落实党和国家及省市县新时期关于健康工作的方针政策、决策部署，将人民健康放在优先发展的战略地位，把健康融入所有政策，负责加快推进“健康肃南”建设的具体工作。负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

12．制定并组织实施全县中医事业发展规划和地方技术标准。完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药服务能力建设，建立中医药服务技术传承创新机制，加大中医药人才培养力度，提升中医药服务能力，协调推进中医药相关产业发展。

13．开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

14．加强卫生健康人才队伍建设和科研攻关工作，做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

15．负责全县卫生健康依法行政工作，建立健全卫生健康综合监督体系，整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为。

16．负责县级保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17．负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。承担县老龄工作委员会的具体工作。

18．组织开展卫生健康对外交流与合作。指导县计划生育协会、县红十字会的业务工作。

19．完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况。

根据上述职责职能，县卫生健康局设置3个内设机构。

①办公室。②规财和政策法规股。③综合业务股。

县卫生健康局属于全额拨款的行政单位，共有县爱卫办、县综合执法监督局、县计划生育协会、县红十字会、县流动人口管理办公室、县健康教育所等6个直属单位。另外还有11个二级预算单位，分别是县人民医院、县民族医院、县疾控中心、县妇计中心、皇城镇中心卫生院、康乐镇中心卫生院、马蹄藏族乡中心卫生院、祁丰藏族乡中心卫生院、明花乡中心卫生院、祁青卫生院、大河乡中心卫生院，全部属全额拨款的事业单位。

二、绩效自评工作组织开展情况　

按照上级全面实施预算绩效管理工作部署，建成以绩效目标为依据，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为导向的预算绩效管理体系。我局高度重视绩效评价工作，迅速组织人员开展2023年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评工作，按照文件要求成立绩效评价小组。由局主要领导担任组长，全面负责绩效评价工作；分管领导担任副组长，具体负责指导开展绩效评价工作；局各科室负责人及相关人员为小组成员的自评小组，严格对照项目实施方案和预算资金使用范围及产生的效益进行了客观公正的评价。在资金的使用方面管理制度健全，严格做到了国库集中支付、专款专用，确保了资金的安全运行，在项目检查和实施中通过业务内部审查方式进行绩效自评工作。纳入本部门自评单位有肃南县卫生健康局本级，纳入本部门整体预算绩效1项，项目4项。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1、2023年度部门总体收入情况。部门2023年度收入合计1049.48万元，其中：财政拨款收入1049.48万元。

2、2023年度部门整体支出情况

本部门2023年度支出合计1049.48万元，其中：基本支出646.71万元，项目支出402.77万元。

3、三公经费支出情况。本部门2023年度“三公经费”预算安排数为2万元，实际支出数为1.92万元。全年实际支出比预算有所节约。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年我单位认真完成县委县政府及上级部门下达的各项工作任务，在全县卫生健康系统的共同努力下，全县卫生健康各项工作取得了新进展新成效。一是坚持党建统领，筑牢健康思想根基和政治保障。以党建为统领，把党建工作纳入党组会议议程，结合党史学习教育，找准切入点，发挥医疗资源优势，推动党建工作和业务工作深度融合。二是坚持巩固提升，助推健康扶贫与乡村振兴有效衔接。进一步巩固医疗机构“三个一”、医务人员“三合格”、医疗能力“三条线”的基本医疗有保障成果，使脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接开展。三是坚持突出重点，稳步推进卫生健康各项重点任务。补齐短板弱项，全面提升公共卫生服务和管理水平五是聚焦深化改革，公立医院改革稳步推进。持续深化改革，推动医疗机构高质量发展，大力推进县域医改。优化医疗资源，持续加快医疗服务能力建设。创新宣传方式，扎实推进健康教育与健康促进工作。扎实做好人口计划生育和红十字会工作，全面落实计生政策。

一年来本单位财政资金均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，各项资金都能做到专款专用。年度部门预算执行整体收支平稳，卫生计生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，工作取得了较好的成效，获得社会公众好评。

（三）各项指标完成情况分析

1．预算执行方面。严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，支出总额控制在预算总额以内，支出的范围和标准符合相关规定。保障了单位的正常运转和工作任务的完成。

2．预算管理方面。部门整体支出基本能有效按照预算要求执行，预算支出范围合理，资金使用正确合理，做到了有预算才有支出。

3．资金管理方面。严格执行国家财经法规和本部门本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，资金支出有完整的审批程序和手续。重大开支党委集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4．内部控制方面。认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定了相应的内部控制制度和管理措施，从严从紧控制了公务开支和“三公”经费支出，总体控制较好。

5．部门履职方面。认真履职尽责，全面完成了各项工作任务。确保了基本医疗、基本公共卫生服务、疾病预防控制、妇幼儿童保健、公共卫生应急处置、计划生育服务等工作的顺利推进，较好地完成了全年目标任务。就医环境明显改善，医疗服务水平提升较快，群众满意度逐步提高。

6．能力建设方面。全局上下聚焦初心使命，党的建设更加坚强有力。以“党史学习教育为切入点”，持续补短板、强弱项、抓治理，着力增强党组织的政治功能和提升组织力。

7．服务对象满意度。2023年单位在县委县政府和上级部门的正确领导下，机关上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更积极，态度更热情，使服务群众对象更满意，满意度达到90％以上。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

从年度绩效指标完成情况来看，本部门从履职效果方面存在一些问题。主要是社会效益指标方面在提升居民健康保健意识和健康知识知晓率以及提升医疗卫生服务质量，有效缓解医患关系方面各扣除1分。主要此项指标工作是一项长期性的常态化工作，下一步将进一步完善公共卫生服务体系建设和提升医疗卫生服务保障能力建设来进一步提高居民保健意识，提升医疗卫生服务质量，改善医患关系。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年度，本单位预算支出项目4个，项目自评情况分析如下：

（一）计划生育优惠政策资金绩效评价。

我局严格按照相关要求对项目开展了自评，绩效评价的时段为2023年1月－12月。2023年度财政局拨付卫健局计划生育优惠政策专项资金143.73万元。最终评分结果为98分，绩效评级为“优”。

1．项目支出预算执行情况。下达2023年计划生育优惠政策预算内资金143.73万元，实际支付70.19万元。

2、总体绩效目标完成情况分析。2023年度计划生育优惠政策补助资金主要是各乡镇卫计办对辖区内符合政策的农村计划生育家庭奖励扶助对象、计划生育家庭特别扶助对象和西部少生快富扶贫工程对象、计划生育特殊困难家庭救助对象、独生子女父母保健费、诚信计生家庭奖励对象、计划生育意外伤害保险家庭、计生两户养老储蓄金对象、计生两户贫困大学生救助对象、农牧村孕产妇住院分娩补助对象、计生两户家庭代缴医保金对象、特殊困难家庭住院护理等对象给予计划生育优惠政策补助金。此资金发放主要是通过调查摸底、申报、审批等一系列程序认定后，由县财政局、县卫健局、县信用联社以及各乡镇财政所、卫计办审核把关后通过惠农专户系统的一卡通把优惠政策资金全部足额发放到各个奖励扶助对象手中。2023年县财政共下拨资金143.73万元，截至12月31日资金全部支付70.19万元，结余资金财政收回。

3、各项指标完成情况分析。　2023年计划生育优惠政策补助金财政拨付143.73万元，已支付70.185万元，支出主要为以下几项。1、计划生育养老储蓄金支出1.7万元；2、计划生育诚信家庭奖励金1.08万元；3、计划生育意外伤害保险参保金14.725万元；4、计划生育特殊困难家庭救助金4.8万元；5、计划生育计生两户困难家庭医保参合金0.49万元；6、计划生育工作人员报酬32.7万元；7、计划生育困难大学生救助金1.3万元　；8、计划生育独生子女父母保健费4.29万元；9、计划生育农村孕产妇补助资金9.1万元。剩余73.545万元结余待财政收回。总预算执行率48.83％。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。此项目在一是社会效益指标提高群众生活水平方面扣除1分，主要原因是国家出台的各类奖励扶助金和救助金标准有点低，下一步建议国家适当提高奖励扶助金和救助金标准后能改善群众生活水平。二是在可持续影响指标宣传国家方针政策，不断提高群众对计划生育知识的知晓率方面扣除1分，主要是由于有些边远牧区条件限制，有些政策宣传不到位，下一步我们将根据所处环境进一步加强政策宣传来提高群众对计生知识知晓率。

（二）爱卫办创卫工作经费。

本次绩效评价我局严格按照相关要求对项目开展了自评，绩效评价的时段为2023年1月－12月。2023年度财政局拨付爱卫办创卫工作专项资金5万元。最终评分结果为100分，绩效评级为“优”。

1．项目支出预算执行情况。下达2023年爱卫办创卫工作经费5万元，实际支付5万元。

2．总体绩效目标完成情况分析。创卫工作费主要是为了提高城乡居民群众文明健康　绿色环保意识，提升县城环境卫生质量，对县城主要街道制作了大型广告宣传板牌及宣传品以及病媒生物防制工作的开展，提高巩固创建工作质量，完成巩固国家卫生县城创建各项指标。2023年度爱卫办创卫工作经费年县财政共下拨资金5万元，截至12月31日资金全部支付完毕，没有结余资金。

3．各项指标完成情况分析。自评工作人员通过对爱卫办创卫工作经费情况进行了查阅，主要用于宣传品制作及病媒生物防制工作。

4．偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。此项目在公益广告发布更新、维护使用情况方面扣除1分，主要原因是资金的局限性，广告费用成本较高，公益广告更新有点慢，下一步建议做好广告宣传版牌的维护与更新工作，能改善县城卫生环境面貌。

（三）优化生育补助资金。由于县级优化生育实施方案尚未出台，本项目尚未实施，资金由财政收回。

（四）基本公共卫生资金。

1、项目支出预算执行情况。下达2023年基本公共卫生补助预算内资金163.35万元，实际支付127.61万元。支出率78.12％

2、总体绩效目标完成情况分析。基本公共卫生服务补助资金主要是乡镇卫生院、社区服务中心对辖区内健康教育、预防接种、重点人群健康管理、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等项目工作的补助。此资金支付主要是根据辖区内完成服务的数量和项目成本以及考核确认的补助系数进行资金结算。

3、各项指标完成情况分析。自评工作人员查阅了基本公共卫生补助资金账目，通过查阅财政下拨项目资金共计163.35万元，已支付资金127.61万元。从产出指标来看，补助资金覆盖率为100％，均符合各项资金补助标准发放，能及时发放各项补助资金，能合理控制公共卫生的各项成本。从社会效益指标来看，提高了居民的健康保健意识，同时提升了突发公共卫生事件的应急处置能力。从服务对象满意度指标来看，受益群众满意度达到了85％以上。

4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。基本公共卫生服务项目扣分项：一、社会效益指标：1．由于公共卫生宣传，健康教育宣传等力度薄弱，使居民保健意识扣除3分。2．由于应急突发公共卫生事件处置能力较低，使提升突发公共卫生事件应急处置能力部分扣除2分。下一步建议及时下拨基本公共卫生服务补助资金，因加强培训，加大基础设施硬件保障，提高应对应急突发公共卫生事件处置能力。其余项目资金绩效考评得分均为95分。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评全面增强了单位对预算管理的重视程度，高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将预算绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

卫健局2023年部门整体支出绩效自评表．．xls

卫健局整体（项目）绩效自评报表．xlsx