目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南裕固族自治县妇幼保健院，共涉及17项职责。近年来主要从事基本医疗、公共卫生、计划免疫、妇幼保健、健康教育、国家免费孕前优生健康检查、承担对社区服务中心个体医疗机构的业务技术指导和管理等工作。

二、机构设置

肃南裕固族自治县妇幼保健院拟设置8个内设机构。

内设机构：

（一）办公室：负责全中心的文秘、行政、党办、人事、信息管理、工作计划及总结，制定妇幼健康信息管理方案，信息数据的收集与统计分析以及质量控制，承担本单位业务技术培训与绩效考核、岗位设置、职称晋升、健康扶贫、后勤管理等工作任务。

（二）门诊部：承担开展妇女、儿童常见疾病及社区居民的中西医诊断与治疗，健康知识的宣传教育；就诊患者的输液治疗、护理观察；负责专业技术人员理论知识和技能培训；全力做好传染病人的隔离、观察、诊治、消毒、报告等工作任务；药房（计划生育药具室）负责药品的采购与发放，严格精神类药品的管理；承担全县避孕药具、叶酸使用计划编制、管理、发放、业务培训、基层指导和药具不良反应监测等工作任务。认真贯彻落实县新型农村合作医疗管理委员会及其办公室制定的有关政策及规章制度。

（三）医技科：检验室承担就诊患者的临床基础检验、生化检验、免疫学检验，妇女儿童健康体检、孕前优生健康检查、婚前医学检查、居民健康体检的实验室相关项目的检验等工作任务；B超、心电图检查室承担临床诊疗患者、妇女健康体检、孕前优生健康检查、婚前医学检查、居民健康体检的超声诊断和心电图项目的检查工作任务；放射室承担服务对象的X射线和拍片检查。

（四）婚前医学检查中心：依照《中华人民共和国母婴保健法》的相关规定，承担全县婚前医学检查工作，严把遗传性和传染性疾病关口，规范医学检查程序，保障结婚对象身体健康。

（五）妇幼保健科：负责指导全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导；负责全县孕产妇死亡、婴幼儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展孕产期和儿童保健服务，托幼机构卫生保健管理与业务指导；开展妇女保健服务、妇女病普查、高危儿管理等工作。

（六）计划生育技术服务指导室：负责制定辖区计划生育技术服务的年度考核评估办法，组织开展全县计划生育技术服务业务指导、督导和质量控制，负责全县计划生育技术服务相关数据的收集、质量控制与统计分析；开展计划生育技术服务，包括计划生育咨询指导、计划生育手术、男性生殖健康服务。

（七）社区卫生服务中心：承担红湾寺镇居民健康教育与健康促进工作，健康素养基本知识和技能传播教育；开展居民健康体检，建立居民健康档案，开展有针对性的健康干预活动，为60岁以上老年人、特困残疾人等困难群体进行定期随访跟踪服务和动态管理；对区域内高血压、糖尿病、精神病等慢性病人进行管理和随访服务；传染病疫情、出生死亡、出生缺陷和人口流动等信息收集和报告；承担红湾寺镇孕产妇保健、儿童保健、免疫规划，托幼机构卫生保健工作业务管理与指导；承担红湾寺镇育龄人群避孕节育相关健康教育和心理咨询，计划生育技术服务，国家免费孕前优生健康检查和叶酸项目等工作。

（八）财务室：承担单位财务预算、财务计划、财务核算、财务监控和财务分析，负责对单位财经制度执行情况　管理和控制各部门经费指标以及年终决算报表的编制和分析。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为740.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加157.09万元，增长26.92％，主要原因是主要为本年度医疗业务收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计724.25万元，其中：财政拨款收入676.50万元，占93.41％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入47.75万元，占6.59％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计724.25万元，其中：基本支出409.97万元，占56.61％；项目支出314.28万元，占43.39％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为676.50万元。与上年相比，各增加146.24万元，增长27.58％。主要原因是主要为本年度医疗业务收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出676.50万元，较上年决算数增加146.24万元，增长27.58％。主要原因是主要为本年度医疗业务收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出676.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.0％；外交支出0.00万元，占0.0％；国防支出0.00万元，占0.0％；公共安全支出0.00万元，占0.0％；教育支出0.00万元，占0.0％；科学技术支出0.00万元，占0.0％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0％；社会保障和就业支出33.65万元，占4.97％；卫生健康支出615.80万元，占91.03％；节能环保支出0.00万元，占0.0％；城乡社区支出0.00万元，占0.0％；农林水支出0.00万元，占0.0％；交通运输支出0.00万元，占0.0％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0％；商业服务业等支出0.00万元，占0.0％；金融支出0.00万元，占0.0％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0％；住房保障支出27.05万元，占4.0％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0％；其他支出0.00万元，占0.0％；债务还本支出0.00万元，占0.0％；债务付息支出0.00万元，占0.0％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.66万元，支出决算为676.50万元，完成年初预算的169.69％。

2、社会保障和就业支出年初预算数为36.37万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的92.52％，决算数小于预算数的主要原因是人员有变化，社保基数减少

3、卫生健康支出年初预算数为337.36万元，支出决算为615.80万元，完成年初预算的182.54％，决算数大于预算数的主要原因是日常开支增大。

4、住房保障支出年初预算数为24.94万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的108.48％，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.22万元。其中：人员经费347.16万元，较上年决算数减少40.22万元，下降10.38％，主要原因是职工退休等引起减少。人员经费用途主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等。以及对个人和家庭的补助支出中的退休费、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴等。公用经费15.06万元，较上年决算数减少59.64万元，下降79.84％，主要原因是日常开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费及其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为35.51万元，支出决算为0.22万元，决算数小于预算数的主要原因是部分三公经费由单位事业收入支出，较上年决算数减少0.11万元，下降32.73％，主要原因是部分三公经费由单位事业收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为35.51万元，支出决算为0.22万元，决算数小于预算数的主要原因是部分三公经费由单位事业收入支出，较上年决算数减少0.11万元，下降32.73％，主要原因是部分三公经费由单位事业收入支出。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元公务用车运行维护费全年预算数为35.51万元，支出决算为0.22万元，决算数小于预算数的主要原因是部分三公经费由单位事业收入支出，较上年决算数减少0.11万元，下降32.73％，主要原因是部分三公经费由单位事业收入支出。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组，人；公务用车购置辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次人，其中：外事

十、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计4.82万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.17万元。授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十二、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度基本药物制度补助资金、基本公共卫生等2个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金61.39万元，占一般公共预算项目支出总额的13％。为切实做好预算绩效自评工作，成立了由单位主要负责人为组长、分管财务负责人为副组长、财务人员和相关工作人员组成自评小组，严格对照项目实施方案和预算资金使用范围及产生的效益进行了客观公正的评价。在资金的使用方面管理制度健全、各项措施具体，严格做到了专款专用，确保了资金的安全运行，在项目检查和实施过程中，无投诉、undefined现象和违纪行为发生。纳入本单位自评范围的资金有：整体预算绩效1项，项目预算绩效2项，分别为基本药物补助资金、基本公共卫生补助服务资金。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映基本药物制度补助资金、基本公共卫生2个项目绩效自评结果。

基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100％；

基本公共卫生补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为54.49万元，执行数为54.49万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；二是基本药物制度在村卫生室顺利实施；三是基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。四是免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；五是保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。

发现的主要问题及原因：一是将进一步提升医疗卫生服务保障能力建设和居民保健意识，提升医疗卫生服务质量，改善医患关系；二是我院会进一步加强资金管理，提高资金使用的各项效益。

三、部门绩效评价结果

一年来本单位财政资金均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，各项资金都能做到专款专用。年度部门预算执行整体收支平稳，卫生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，工作取得了较好的成效，获得社会公众好评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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