目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）　宣传贯彻落实国家、省、市、县有关畜种改良、承担畜牧业生态动态、畜产品与饲料价格信息发布，优良种畜禽引进推广，畜禽生产技术服务等工作，促进县域农牧产业发展。

（二）畜牧业技术服务安全生产、新技术试验示范推广，承担细毛羊引种，改进甘肃高山细毛羊重点产区的羊毛综合品质和生产性能。

（三）推动畜禽养殖废弃物资源化利用工作。

（四）负责农牧技术的创新和推广应用，提高科技成果转化率，为产业发展注入动力，提高农牧民收入。

（五）负责完成全县畜牧业相关的技术指导、科普宣传、新型农牧民的培训等工作。

二、机构设置

共有预算单位1个，单位名称：肃南裕固族自治县畜牧兽医服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为416.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.92万元，增长34.15％，主要原因是人员经费和项目经费收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计405.72万元，其中：财政拨款收入405.72万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计412.19万元，其中：基本支出256.52元，占62.23％；项目支出155.67万元，占37.77％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为405.72万元。与上年相比，各增加107.57万元，增长．3608％。主要原因是单位项目减少，非同级财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出405.72万元，较上年决算数增加1.0757万元，增长36.08％。主要原因是单位项目和非同级财政拨款增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为20.62万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的108.47％，决算数大于预算数的主要原因是职工进行了工资标准调整，提高了缴费基数。

2．卫生健康支出年初预算数为13.03万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的99.55％，决算数大于预算数的主要原因是职工进行了工资标准调整，提高了缴费基数。

3．农林水支出年初预算数为189.49万元，支出决算为347.71万元，完成年初预算的183.5％，决算数大于预算数的主要原因是职工进行了工资标准调整，提高了缴费基数。

4．住房保障支出年初预算数为14.14万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的127.89％，决算数大于预算数的主要原因是职工进行了工资标准调整，提高了缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出250.05万元。其中：人员经费230.74万元，较上年决算数增加8.32万元，增长3.74％，主要原因是职工进行了工资标准调整，提高了缴费基数。人员经费用途主要包括基本工资7033845.00元、津贴补贴415254.00元、奖金327168.00元、绩效工资326976.00元、机关事业单位基本养老保险缴费187670.40元、无职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费76241.04元、公务员医疗补助缴费46917.60元、其他社会保障缴费35969.97元、住房公积金180808.00元。

公用经费19.31万元，较上年决算数减少．358万元，下降22.73％，主要原因是本年没有购置金额较大的办公用品。公用经费用途主要包括办公费8319.28元、差旅费38759.22元、公务接待费5000.00元、劳务费76528.72元、工会经费23562.48元、福利费18551.00元、公务用车运行维护费18995.74元。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出4.60万元，较上年决算数增加4.60万元。

八、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.90万元，支出决算为2.40万元，决算数小于预算数的主要原因是单位业务较多，较上年决算数增加0.58万元，增长43.42％，主要原因是单位开展畜牧技术推广、畜禽改良、牧草种植、畜禽粪污资源化利用、“三品一标”创建、畜牧业安全生产监管等工作，公务车下乡较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.40万元，支出决算为1.90万元，决算数小于预算数的主要原因是单位业务较多，较上年决算数增加0.58万元，增长43.42％，主要原因是单位开展畜牧技术推广、畜禽改良、牧草种植、畜禽粪污资源化利用、“三品一标”创建、畜牧业安全生产监管等工作，公务车下乡较多。

2．公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.50万元，较上年决算数增加0.25万元，增长102.43％，主要原因是单位开展畜禽粪污资源化利用、“三品一标”创建工作，上级业务部门来人检查，进行了公务接待，接待4批次，34人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次34人。

第四部分预算绩效情况说明

为切实做好预算绩效自评工作，成立了由单位主要负责人为组长、分管财务负责人为副组长、财务人员和相关工作人员组成自评小组，严格对照项目实施方案和预算资金使用范围及产生的效益进行了客观公正的评价。在资金的使用方面管理制度健全、各项措施具体，严格做到了专款专用，确保了资金的安全运行，在项目检查和实施过程中，无投诉、现象和违纪行为发生。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表（分项目进行综述）

按照县政府办《关于批转2023年度支持绿色畜牧业发展县级专项扶持资金使用方案的通知》制定了《肃南裕固族自治县农业农村局关于印发新修订的肃南县细羊毛标准化生产组织化销售补助办法等5个支持绿色畜牧业高质量发展补助办法的通知》，完成了细羊毛组织化销售、特一级种公羊、细毛羊核心群、绵羊配种站等专项扶持资金发放前的审查审核工作，上报县农业农村局落实资金发放。

1.2023年末全县各类牲畜预计饲养量达到164.63万头只，其中：牛14.74万头、羊144.56万只（其中细毛羊57.96万只）、猪0.2897万头、禽及其它5.04万只。年末牲畜存栏88.1万头只，其中牛9.9万头、羊75.66万只（细毛羊27.06万只），存栏猪0.1085头，其它牲畜2.43万头（只）；出栏各类牲畜　76.53万头（只），其中：羊68.9万只，牛4.84万头，猪0.1812万头。购入各类牲畜24.2万头（只），其中：羊21.2万只，　牛3万头。全县产仔52.31万头只头（只）同比增长28.66％，成活50.8万头（只），平均成活率达到　97％。

2．品牌建设和畜产品基地建设与宣传。一是积极开展企业“甘味”农产品品牌申报工作。二是积极开展无公害农产品复查换证工作。根据省上相关要求，对全县到期的6家11个产品无公害农产品证书进行了续展和复查换证工作。三是指导有机农畜产品绿色和有机认证工作。目前，百盛现代农牧业开发有限公司申报5000亩有机苜蓿基地，祁连生物科技开发有限责任公司申报肃南马鹿有机认证工作已取得有机（转换）证书。完成3家有机农产品到期续展换证工作。四是加大现有品牌宣传力度，积极鼓励新型经营主体及规模养殖户使用“赛美努”（毛）、“九排松”（肉）畜产品商标和“肃南甘肃高山细毛羊”“肃南牦牛”农产品地理标志证书，做响做靓现有品牌，全面提升绿色有机畜产品的市场竞争力。全县“三品一标”畜产品占生产总量的比重达到65％以上。畜禽粪便综合利用构建起“生态环保、安全高效、持续健康”的区域畜牧业发展格局和良性循环产业链，全面推进现代畜牧业持续健康发展开展科技推广，提高粪污秸秆资源化利用水平，大力倡导人畜分离，禁止粪污、柴草乱堆乱放，不断改善农牧村生产生活环境实现减畜不减收的目的，减轻天然草场压力，减少环境污染，农牧民增产增收。

（三）部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分　名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：2023年度县级部门决算公开表样（畜牧中心）