目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据县政府办公室《关于印发肃南县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（肃政办发〔2015〕136号）　、《关于印发肃南县卫生和计划生育委员会所属机构派出机构主要职责和人员编制规定的通知》（肃政办发〔2015〕137号）　要求和县政府《关于理顺肃南县疾病预防控制和卫生监督体制的通知》（肃政发〔2004〕43号）以及省卫生厅、省财政厅、省人口和计划生育委员会《关于印发〈甘肃省促进基本公共卫生服务逐步均等化项目实施办法（试行）〉的通知》（甘卫办发〔2010〕118号）的精神，肃南县疾病预防控制中心（肃南县老虎沟鼠疫监测检疫站）共涉及9项职责。近年来主要从事卫生应急、传染病监测检验、鼠疫布病防治、急性传染病防控、公共卫生、地方病慢性病防治、精神卫生、性病艾滋病防治、中医防病、免疫规划、健康教育等工作。

二、机构设置

根据上述职责任务，肃南县疾病预防控制中心设11个内设机构．

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为933.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.08万元，下降0.22％，主要原因是拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计933.98万元，其中：财政拨款收入933.98万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计933.98万元，其中：基本支出933.98万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为933.98万元。与上年相比，各减少2.08万元，下降0.22％。主要原因是拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出933.98万元，较上年决算数增加54.09万元，增长6.15％。主要原因是疫情防控支出增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.07万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的126.7％，决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为339.81万元，支出决算为852.25万元，完成年初预算的250.8％，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为22.12万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的99.95％，决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出933.98万元。其中：人员经费429.60万元，人员经费用途主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资等。以及对个人和家庭的补助支出中的退休费、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴等。公用经费504.37万元，较上年决算数增加387.34万元，增长330.98％，主要原因是疫情防控资金拨款增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费其他商品和服务支出等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度政府采购10.28万元经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为35.96万元，支出决算为29.62万元，决算数小于预算数的主要原因是购置鼠防特种车一辆，较上年决算数增加10.98万元，增长58.93％，主要原因是购置鼠防特种车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为34.73万元，支出决算为29.46万元，决算数小于预算数的主要原因是购置鼠防特种车一辆，较上年决算数增加11.77万元，增长66.58％，主要原因是购置鼠防特种车一辆。其中：公务用车购置费全年预算数为17.96万元，支出决算为17.96万元，决算数小于预算数，较上年决算数增加17.96万元，增长％。公务用车运行维护费全年预算数为16.77万元，支出决算为11.50万元，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用下降，较上年决算数减少6.19万元，下降34.96％，主要原因是车辆运行费用下降。

3．公务接待费全年预算数为1.23万元，支出决算为0.15万元，决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.8万元，下降83.77％。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待1批次8人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金　64.07万元，占一般公共预算项目资金的6.9﹪。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我中心严格按照相关要求对项目开展了自评，绩效评价的时段为2022年1月－12月。2022年度财政局拨付我单位专项资金64.07万元，人群重大疾病控制、疫苗接种、水质检测、预防性体检实验室检测、世行结核病贷款还款项目、重大公共卫生服务项目资金等6项目开展了重点绩效评价最终评分结果为97，绩效评级为“优”。

（三）部门绩效评价结果

一年来本单位财政资金均按照财务管理制度执行，资金使用严格把关，各项资金都能做到专款专用。年度部门预算执行整体收支平稳，我院各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，工作取得了较好的成效，获得社会公众好评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心.xlsx