目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行中央和省市县委关于组织、干部、人才及老干部工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县组织、干部、人才及老干部工作有关制度并组织实施。

2．负责提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察和办理任免、退休审批手续；承办县管干部的调配、交流及安置事宜；负责干部信息档案管理工作；参与干部人事制度的改革，制定干部工作的相关制度；组织选拔中青年干部、妇女干部和党外干部，积极培养后备干部。

3．研究和指导基层党组织的建设，提出党内生活制度的建议，组织、协调党员教育工作，主管党员的发展和管理工作；牵头评选县级党组织先进集体和党员个人；负责党务信息管理工作。

4．负责检查、督促、协调和指导各部门做好老干部工作；落实离休干部政治、生活待遇，组织和引导离退休老干部作用发挥。

5．负责公务员综合管理工作。组织实施公务员职位分类、录用、管理、考核、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等工作。

6．负责全县人才队伍建设宏观管理工作和县管拔尖人才的选拔、考核和管理；研究拟订并协调落实人才队伍建设规划；调查研究人才工作情况，提出加强人才工作和人才队伍建设的建议；指导、督导、检查全县人才培训工作；建立健全各类专家、各类人才管理制度和信息库建设。

7．负责非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、规划、指导非公有制经济组织和社会组织工作；规范非公有制经济组织和社会组织建设，扩大党建工作覆盖面。

8．组织实施全县科级党政领导班子、党政工作部门和领导干部的业绩考核评价工作；负责全县各乡镇、市属部门、县直各单位领导班子及其班子成员工作目标的核定、督查及年终考核；负责县管干部的监督管理，收集干审信息；承办有关干部问题的审查、协调和核实工作；负责全县因公出国（境）人员、因私出国（境）科级领导干部的政审工作。

9．会同相关部门做好县党代会、县人代会代表选举和县政协委员的推荐工作；做好市、县党代表的联络、管理和服务工作；会同上级相关部门做好党代表、人大代表和政协委员推荐工作。

10．负责党员电化教育工作，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

11．承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据中共肃南县委办公室《关于印发中共肃南裕固族自治县委组织部共5个单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（县委发﹝2019﹞41号），县委组织部内设办公室、组织股、干部股、公务员管理股、老干部工作股5个内设机构。下属单位5个：党员电化教育中心（正科级参公事业单位），人才工作办公室（正科级事业单位），党代表联络工作办公室（副科级事业单位），关心下一代工作委员会办公室（副科级参公事业单位）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为501.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.19万元，下降3.69％，主要原因是较上年相比项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计501.52万元，其中：财政拨款收入501.52万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计501.52万元，其中：基本支出441.17万元，占87.97％；项目支出60.36万元，占12.04％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为501.52万元。与上年相比，各减少19.19万元，下降3.69％。主要原因是较上年相比项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出501.52万元，较上年决算数减少19.19万元，下降3.69％。主要原因是较上年相比项目支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为354.00万元，支出决算为415.97万元，完成年初预算的117.51％，决算数大于预算数的主要原因是2022年全年人员变化较大，由2021年18－19人，逐渐增加至21－24人。

2．社会保障和就业支出年初预算数为28.68万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的160.75％，决算数大于预算数的主要原因是2022年人员变化大，由2021年18－19人，逐渐增加至21－24人。

3．卫生健康支出年初预算数为18.76万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的103.18％，决算数大于预算数的主要原因是2022年全年人员变化较大，由2021年18－19人，逐渐增加至21－24人。

4．住房保障支出年初预算数为20.34万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的98.76％，决算数小于预算数的主要原因是2022年全年人员变化较大，由2021年18－19人，逐渐增加至21－24人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出441.17万元。其中：

人员经费381.82万元，较上年决算数增加4.01万元，增长1.06％，主要原因是2022年全年人员变化较大，由2021年18－19人，逐渐增加至21－24人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费59.35万元，较上年决算数减少83.55万元，下降58.47％，主要原因是项目支出减少，2021年支出干部人事档案数字化建设项目80.34万元，在2021年组织实施并支付项目款75％，项目尾款预计在2023年验收后支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出59.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少83.55万元，下降58.47％，主要原因是项目支出减少，2021年支出干部人事档案数字化建设项目80.34万元，在2021年组织实施并支付项目款75％，项目尾款预计在2023年验收后支付。

本年度培训费支出6.12万元，较上年决算数增加6.12万元，增长100％，主要原因是市委组织部下拨2022年人才专项经费，用于乡村振兴人才培训。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计18.74万元，其中：政府采购货物支出13.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.4万元。授予中小企业合同金额18.74万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额18.74万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.00万元，支出决算为5.98万元，较上年决算数增加2.9万元，增长94.12％，主要原因是2021年县乡换届，导致2021年办公经费严重不足，2022年向县政府申请追加2021年办公经费10万元，其中3万元用来支付公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为6.00万元，支出决算为5.98万元，较上年决算数增加2.9万元，增长94.12％，主要原因是2021年县乡换届，导致2021年办公经费严重不足，2022年向县政府申请追加2021年办公经费10万元，其中3万元用来支付公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待25批次300人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金132.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2022年度农牧村社区老党员生活补助、大组工网运行安装维护费、公开招录和遴选考务经费、老干部考察观摩经费、老干部活动中心运转经费等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了厉行节约、专款专用，做到不截留、不挤占、不挪用、不虚列支出，发挥了财政资金的最大效益。未使用完的专项资金，按规定结转下年度，根据工作安排用于开展工作使用。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农牧村社区老党员生活补助、大组工网运行安装维护费、公开招录和遴选考务经费、老干部考察观摩经费、老干部活动中心运转经费等12个项目绩效自评结果。整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为132.84万元，执行数为89.43万元，完成预算的67.32％。项目绩效目标完成情况：农牧村社区老党员生活补助、公开招录和遴选考务经费、老干部考察观摩经费、老干部活动中心运转经费、离退休县干及党支部活动费、离退休老干部医药费、五好村干部表彰奖励经费、县级老干部慰问金资助金使用合规，管理制度健全，政府采购有序，资产管理严谨。均已按照预算资金完成支付，达到项目支出绩效目标任务。发现的主要问题及原因：大组工网运行安装维护费、离退休干部和困难帮扶资金、人才发展补助资金3项项目资金存在年初使用计划制定不够完善，资金较多，年度内未完成全额支付。下一步改进措施：我单位将加强资金使用计划安，完善资金执行绩效目标考核，进一步提升资金运行效率，实行每季度汇报一次，根据资金支付进度及时做好计划安排。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共肃南裕固族自治县委组织部.xlsx