目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

康乐明德学校是一所九年一贯制寄宿制学校附设康乐幼儿园。主要负责康乐镇三十个行政村、白银蒙古族乡三个行政村的适龄儿童和少年的学前教育和九年义务教育。

二、机构设置

康乐明德学校是一所九年一贯制寄宿制学校，学校下设四个职能部门：教导处、教研室、政教处、总务处。教导处负责学校的常规教学活动，音体美课后辅导活动和教育教学有关其他工作；教研室负责学校教研教改工作和教职工业务培训工作等；政教处主要负责学校思想政治教育工作和安全、纪律、卫生等工作。总务处主要负责财务和后勤保障工作。

第二部分2022年度部门决算表

详见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为681.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.23万元，下降0.03％，学校师生人数不断减少，经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计681.08万元，其中：财政拨款收入678.41万元，占99.61％；上级补助收入2.00万元，占0.29％；事业收入0.48万元，占0.07％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.19万元，占0.03％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计680.01万元，其中：基本支出645.89万元，占94.98％；项目支出34.12万元，占5.02％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为678.41万元。与上年相比，各增加3.43万元，增长0.51％。主要原因是人员工资增加，新增项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出678.41万元，较上年决算数增加3.43万元，增长0.51％。主要原因是人员工资增加，新增项目资金。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为320.72万元，支出决算为587.55万元，完成年初预算的183.2％，决算数大于预算数的人员工资提高，新增项目资金。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为39.73万元，支出决算为39.73万元，完成年初预算的100.0％。

9．卫生健康支出年初预算数为25.05万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的100.0％。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为26.09万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的100％．

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出644.29万元。其中：

人员经费561.73万元，较上年决算数减少23.38万元，下降4.0％，主要原因是学校师生人数不断减少，经费开支减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费82.56万元，较上年决算数减少3.32万元，下降3.86％，主要原因是学校师生人数不断减少，经费开支减少，公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、水电费、培训费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，本年度培训费支出1.79万元，较上年决算数减少1.0万元，下降35.84％，下降的主要原因是老师人数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.17万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位，没有公务用车、公务接待、公务出国项目支出，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金34.12万元，占一般公共预算项目支出总额的5％。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映农村义务教育学生营养改善计划、贫困寄宿生生活补助、寄宿生交通费补助、学前教育免保教费补助、学前教育幼儿伙食费补。我单位在2022年度部门决算中反映农村义务教育学生营养改善计划、贫困寄宿生生活补助、寄宿生交通费补助、学前教育免保教费补助、学前教育幼儿伙食费补助等6个项目绩效自评结果。

农村义务教育学生营养改善计划。年初预算数2.7元，全年预算数2.7元，全年执行数2.2万元，执行率达85％。学前教育公用经费幼儿免保教费。年初预算数3.3万元，全年预算数3.3万元，全年执行数3.1万元，执行率达100％。学前教育幼儿伙食费补助。年初预算数0．68万元，全年预算数0．68万元，全年执行数0.58万元，执行率达100％。城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助。年初预算数6.28万元，全年预算数6.08万元，全年执行数6.28万元，执行率达100％。学校水冲厕所改造工程专项资金。学校水冲厕所改造工程是2022年为民办实事教育项目，该项目预算资金20万元，实际支出数为20万元，资金支出率为100％。

主要存在的问题是2022年底因疫情影响学生提前放假，导致农村义务教育学生营养改善计划资金支付率没有达到100％。

（三） 部门绩效评价结果

2022年绩效评价6个项目结果为均“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南裕固族自治县康乐明德学校2022年决算公开附表．.xlsx