目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．认真贯彻落实党和国家的各项方针政策，严格执行动物防疫法及相关法规制度，负责明花乡境内畜牧兽医科技推广、动物卫生检疫、动物疫病防控监测及农牧业各类报表的汇总上报工作。

2．承办明花乡党委、政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置

1．按单位基本性质划分：事业单位1个，与上年持平。

2．按单位执行会计制度划分：执行政府会计制度的单位　1个，与上年持平。

3．单位预算级次说明：二级预算单位1户，与上持平

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为120.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加37.1万元，增长44.46％，主要原因是新分配人员的工资及丧葬费抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计120.54万元，其中：财政拨款收入120.54万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计120.54万元，其中：基本支出120.54万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为120.54万元。与上年相比，各增加37.1万元，增长44.46％。主要原因是新分配人员的工资及丧葬费抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出120.54万元，较上年决算数增加37.1万元，增长44.46％。主要原因是新分配人员的工资及丧葬费抚恤金。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是事业单位无此项收入和支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是单位无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是单位无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是单位无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是单位无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是单位无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为8.67万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的248.45％，决算数大于预算数的单位人员变动及工资变动。

9．卫生健康支出年初预算数为5.46万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的76.93％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是单位无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是单位无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为70.05万元，支出决算为90.16万元，完成年初预算的128.72％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资变动、丧葬费抚恤金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因本单位无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因本单位无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因本单位无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因本单位无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为6.05万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的76.82％，决算数小于预算数的主要原因是单位人员的变动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.54万元。其中：

人员经费108.70万元，较上年决算数增加36.04万元，增长49.61％主要原因是本单位内人员的变动。人员经费用途主要包括人员工资、绩效工资、住房公积金、工伤失业保险、养老保险、医疗保险。

公用经费11.84万元，较上年决算数增加1.06万元，增长9.83％，主要原因是本单位内人员的变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、宽带费、电费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，本单位没有公务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位无三公经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位没有三公经费支出，

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车且没有运行维护费用。较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位没有公务用车且没有运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位没有公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务用车，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位没有公务用车。

3． 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位没有公务接待费。

4． （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算支出

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。无项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：本单位无项目绩效。发现的主要问题及原因：本单位无项目绩效。下一步改进措施：本单位无项目绩效。

（三） 部门绩效评价结果

（一）部门决算情况。2022年我单位财政决算收入120.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入120.54万元。一般公共预算财政拨款收入支出120.54万元，其中基本支出120.54万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2022年部门决算收入为120.54万元。支出120.54万元，其中事业运行费89.81万元，住房公积金支出4.65万元，医疗保险支出4.2万元，公务员医疗补助支出1.34万元，职工养老保险支出6.16万元，其他社会保障就业支出0.58万元，其他残疾人事业支出0.68万元。各项经费均按时足额支付到位。100％完成绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：肃南裕固族自治县明花乡畜牧兽医工作站.xlsx