第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

认真贯彻落实党和国家的法规制度，负责文物保护，编报年度财政收支预决算。承办祁丰乡党委、政府及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位编制人数0人，其中：行政编制0人，事业编制0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

无法插入，见附件

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

无法插入，见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

无法插入，见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

无法插入，见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据，故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.85万元，增长14.42％，主要原因是增加文物保护费用长临工工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14.68万元，其中：财政拨款收入14.68万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14.68万元，其中：基本支出14.68万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14.68万元。与上年相比，各增加1.85万元，增长14.42％。主要原因是增加文物保护费用长临工工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出14.68万元，较上年决算数增加1.85万元，增长14.42％。主要原因是增加文物保护费用长临工工资。

一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的100.0。

社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的主要原因是无人员编制、无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14.68万元。其中：

人员经费14.68万元，较上年决算数增加9.41万元，增长178.31％，主要原因是项目资金文物保护费用列入人员经费。

公用经费0.00万元，较上年决算数减少7.56万元，下降100.0％，主要原因是决算时公用经费列入人员经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车辆，单价100万元（含）以上设备台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的68.1％。从评价情况来看做到严格规范资金支付过程，力求资金使用规范ﻪ，无挪用、挤占、截留现象的发生，严格审批程序，专款专用，实现收支两条线。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映文殊山石窟群文物安防设施管护费1个项目绩效自评结果。文殊山石窟群文物安防设施管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建立完善文物档案、安全保护巡查记录和文物安全突发事件应急预案。随时进行排查巡视，发现问题及时上报，一旦文殊山石窟群文物发生任何安全事故，我们要有足够的准备与信心来迎接挑战。

二是对文殊山石窟群设立全方位安防监控系统，确保文物安全无死角。

三是定期在单位内组织开展防火等安全演练，消防设施检查，安防人员培训，使安防工作做到有措施，有演练，无隐患。

（三）部门绩效评价结果

经上级财政部门同意我单位没有中央资金，绩效评价有我单位上报财政部门评价，经财政部门评价“优良”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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