第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、制定全县体育工作的长期规划，实施年度体育工作计划，根据国家、省、市出台的体育方针政策，提出本县的体育工作方针政策。

2、承办全县各类运动会：组队参加国家、省、市的各类比赛；负责向各大体育院校输送优秀的体育人才，负责业余体校和各业余训练点的训练工作；负责三级裁判员和社会体育指导员的审批以及二级以上裁判员和社会体育指导员申报工作；

3、抓好全县的农牧村的体育工作、群众体育工作、老年体育工作、学校体育工作；协助相关部门做好其他工作。

二、机构设置

　机构情况：肃南裕固族自治县体育运动中心（以下简称肃南县体育运动中心）是县政府直属全额拨款事业单位。

人员情况：根据肃机编委［2010］18号文件肃南裕固族自治县体育运动中心根据核定编制6名，实有人数5人，缺编2人。

第二部分2022年度部门决算表

    收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

2022年度收、支总计均为1666.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加477.7万元，增长40.18％，主要原因是本年肃南县少数民族传统项目综合体育馆建设资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1666.66万元，其中：财政拨款收入1658.37万元，占99.50％；其他收入8.29万元，占0.50％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1666.40万元，其中：基本支出133.51万元，占8.01％；项目支出1532.89万元，占91.99％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1658.37万元。与上年相比，各增加791.45万元，增长91.29％。主要原因是本年增加肃南县少数民族传统项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出379.62万元，较上年决算数减少177.28万元，下降31.83％。主要原因是公共基础设施建设已完成竣工验收，转入公共基础设施资产。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为113.33万元，支出决算为347.46万元，完成年初预算的306.6％，决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇工程补短板建设项目及肃南县索朗格赛马场大型基础设施维修改造资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.91万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的328.29％，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为3.82万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的139.94％，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

4．住房保障支出年初预算数为4.82万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的85.4％，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数未变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出132.80万元。其中：人员经费83.64万元，较上年决算数增加34.79万元，增长71.21％，主要原因是人员职级变动、正常晋升、工资福利和对个人家庭的补助增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费49.16万元，较上年决算数增加5.14万元，增长11.67％，主要原因是增加肃南县少数民族传统项目综合体育馆采暖费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.0万元、印刷费0.71万元，电费2.2万元，取暖费17.6万元、差旅费2.3万元、工会经费0.35万元、福利费0.75万元。人员抚恤金16万元，残保金7.6万元。机关运行经费较上年决算数增加14.6万元，增长70.43％，主要原因是增加人员抚恤金。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，主要原因是本单位无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计239.24万元，其中：政府采购货物支出199.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位无车辆。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明：

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1278.75万元，本年支出1278.75万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：肃南县明花乡笼式足球场建设、祁丰乡健身休闲步道建设。

1．国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少0.88万元，主要原因是压缩三公经费开支，较上年支出数增加0.12万元，主要原因是2022年检查、调研工作增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费0.16万元，主要用于接待，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.84万元，主要原因是压缩三公经费开支．

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支，较上年决算数增加0.04万元，增长31.02％，主要原因是较上年主要原因是2022年检查、调研工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年无因公出国费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位本年无公务车购置费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年无公务车。

3．公务用车运行维护费本单位本年无公务车，全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元

3．公务接待费全年预算数为1万元，支出决算为0.16万元，较上年决算数增加0.04万元，增长31.02％，主要原因是2022年检查、调研工作增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次22人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理，若有附件，请插入附件。）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1017万元，占一般公共预算项目支出总额的61％。对2022年度组织对全县群众活动经费、全民健身活动中心运转维护费、肃南县少数民族传统项目综合体育馆等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1017万元，从评价情况来看，肃南县体育运动中心管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映全县群众活动经费、全民健身活动中心运转维护费、肃南县少数民族传统项目综合体育馆等3个项目绩效自评结果。3个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1017万元，执行数为1017万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是举办运动会4场．二是维修健身路径。三、培训三级社会指导员（花样跳绳、健身操）四、2022年完成新建肃南县少数民族传统项目综合体育馆一栋，框架结构，共三层，总建筑面积6168.40M²1座。从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。但还存在着绩效目标设定还需要进一步细化和量化，切实提高资金使用效益等问题。

改进措施：改进的方法一是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制；二是加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；三是加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

（三）部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例：无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

P020231031425401684943.xlsx