目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责本单位党的建设、精神文明建设、意识形态建设、反腐倡廉建设、思想建设和自身建设等工作。

（二）承担本级防震减灾工作领导小组办公室日常工作，负责辖区内地震监测预报、地震速报、地震烈度速报、地震预警及地震研究工作。

（三）组织编制本行政区域地震监测预报方案和地震监测台网（站）建设发展规划并组织实施。

（四）承担辖区内各类地震监测台网的业务管理和运行维护，做好各类监测台站、设施的观测环境保护工作。

（五）负责短期、临震和震后趋势预报，组织开展震情监视跟踪，实施地震异常核实。

（六）负责地震灾害风险调查、评估和治理，组织开展防震减灾知识宣传教育和培训。

（七）负责建设工程地震安全性评价、抗震设防要求监督管理，以及地震活断层探测、地震区划和区域性地震安全性评价、震害预测管理工作。

（八）做好本部门应急预案建设和应急准备工作，开展地震灾情收集、灾害调查与烈度评定、震后科学考察和地震灾害调查评估等工作。

（九）行政审批事项。地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建建设工程审批。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

在核定总量内，内设机构2个：综合业务股和办公室；核定编制5名，设局长1名、副局长2名；实有在编人员4人，局长1名、副局长1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为81.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加81.63万元，增长％，主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。

二、收入决算情况说明

22022年度收入合计81.63万元，其中：财政拨款收入81.63万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计81.63万元，其中：基本支出78.63万元，占96.32％；项目支出3.00万元，占3.68％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为81.63万元。与上年相比，各增加81.63万元，增长％。主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出81.63万元，较上年决算数增加81.63万元，增长％。主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了单位办公经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.65万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的104.54％，决算数大于预算数的主要原因是人员调整

3．卫生健康支出年初预算数为4.30万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的97.7％，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是有驻村帮扶人员。

5．住房保障支出年初预算数为4.07万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的93.51％，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为55.80万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的118.88％，决算数大于预算数的主要原因是中途追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.63万元。其中：

人员经费66.34万元，较上年决算数增加66.34万元，增长％，主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费12.30万元，较上年决算数增加12.3万元，增长％，主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出12.30万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加12.3万元，增长％，主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本年度无会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本年度无培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，决算数小于预算数的主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对，较上年决算数增加0.12万元，增长％，主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。

3．公务接待费全年预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，决算数小于预算数的主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对，较上年决算数增加0.12万元，增长％，主要原因是上年度本单位所有经费由政府办预算并列支，2022年3月财务分离，故上年无收支数据，无法比对。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次7人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0％。

（三）部门绩效评价结果

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2022年度肃南裕固族自治县地震局决算公开表.xlsx