目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南县农业技术推广中心主要职能：一是参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；二是承担农业新技术、新品种的引进、试验、示范及推广；三是组织推广农业标准化生产技术、农产品质量的监测检验和强制性检验；四是开展农作物病虫害、植物检疫和农业灾害的监测、预报、防治和处置；五是开展农作物种子生产经营监督管理；六是开展对农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；七是开展农业公共信息服务和教育培训；八是协助开展与农业相关的农业行政执法。

二、机构设置

肃南县农业技术推广中心为副科级建制，财政全额拨款的事业单位，隶属肃南县农业农村局管理。农技中心核定事业编制11名，现有正式在册人员12人，其中：事业管理人员2人；专业技术人员总数10人，退休人员2人，遗属1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（所有具体报表，请见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为215.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.35万元，增长18.3％，本年财政拨款收入支出决算存在差异，是因为本年省级项目增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计215.57万元，其中：财政拨款收入214.19万元，占99.36％；其他收入1.39万元，占0.64％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计214.84万元，其中：基本支出190.54万元，占88.69％；项目支出24.30万元，占11.31％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为214.19万元。与上年相比，各增加32.2万元，增长17.69％。本年财政拨款收入支出决算存在差异，是因为本年省级项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出214.19万元，较上年决算数增加32.2万元，增长17.69％。本年财政拨款收入支出决算存在差异，是因为本年省级项目增多。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.0％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.55万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的109.86％，决算数大于预算数的主要原因是单位职工的工资增加，社保基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为9.72万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的102.84％，决算数大于预算数的主要原因是单位职工的工资增加，社保基数调整。

4．农林水支出年初预算数为130.49万元，支出决算为176.27万元，完成年初预算的135.08％，决算数大于预算数的省级下拨项目资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为10.73万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的99.95％，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.19万元。其中：人员经费175.69万元，较上年决算数增加18.31万元，增长11.64％，人员经费用途包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，增加的原因是部分职工职级变动，工资增加。公用经费14.49万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.77％，主要原因是节约办公经费支出。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公车运行费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.58万元，较上年决算数减少0.26万元，下降30.95％，主要原因是培训场次减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.74万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，属于农业科技推广车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，年初结转和结余0万元，本年收入0元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，

本年支出0万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年单位公务接待费为3537元，比上年减少23.9％，公务用车费用为20987.62元，比上年增加54.08％。2022年单位在公务接待方面，共接待省市业务部门单位领导工作检查6次36人。在公务接待和公务用车方面，我中心严格按照有关规定执行，不存在公务请吃、铺张浪费等违规违纪现象，严格按照规定压缩公务接待和公车用车费用。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.45万元，支出决算为2.45万元，较上年决算数增加0.62万元，增长34.24％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.1万元，支出决算为2.1万元，决算数小于预算数的原因是年初预算较为宽裕，较上年决算数增加0.74万元，增长54.08％，主要原因是车辆老化，修理费增加。

公务接待费全年预算数为0.35万元，支出决算为0.35万元，较上年决算数减少0.11万元，下降23.9％，本年公务接待次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待6批次36人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目5个，共涉及资金25万元，分别是2022年农业水利救灾资金（梨火疫病）5万元、2022年省级农产品质量安全监管资金5万元、　2022年省级农业生态环境保护资金12万元、　2022年省级耕地质量提升和化肥减量增效资金2万元、　省农机总站－饲用玉米引种试验经费1万元（经费不绩效），占一般公共预算项目支出总额的100％。

二、绩效自评结果

1.2022年农业水利救灾资金（梨火疫病）项目。根据年初设定的绩效目标，自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：全面开展梨火疫病普查，及时发现梨火疫病；落实疫情防控措施，有效减轻疫情危害程度，控制疫情发生面积，实现对内不危害，对外不扩散的目标。强化疫情属地管理责任，加强产地检疫、调运检疫和市场检查，防止疫情扩散传播。通过项目的实施，有效控制了疫情扩散传播危害，确保林果产业安全。发现的主要问题及原因：由于果树疫病扩散传播速度快，农牧民对病害症状识别不清，造成防控难度大，防控效率不高，影响农牧民防控的积极性，下一步在年度总体目标工作中要强化防控队伍建设，组织动员各乡镇和农牧民力量，全力做好梨火疫病监测防控工作，保障各项措施落实到位。组织开展灵活多样的宣传培训，通过现场示范、发放宣传资料等手段，让果农和基层技术人员充分认识梨火疫病的重大危害性和综合防治的重要性，掌握疫情识别防控技术，提高识别防控能力。

下一步改进措施：一是切实做好疫情科学处置。及时组织动员各乡镇村果农继续做好疫情处置，全面清除染疫果园中的病枝条及病残体，按照时间节点科学防控技术要求，指导果农对发生疫情果树病枝进行修剪和药剂防控等措施落实；二是开展综合防控技术示范。根据病害传播扩散规律以及我县果树种植、生产特点，研究制定疫情监测、阻截、防控技术方案，并适时开展综合防控技术试验示范；三是全面开展杏树梨火疫病防控。强化未发生区疫情监测，提高发生区防控处置率，逐步缩小发生范围，阻截疫情继续向尚未发生地区扩展，确保不出现恶性扩散蔓延危害。

2.2022年省级财政农业生态环境保护补助资金。据年初设定的绩效目标，自评得分为99分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成地膜覆盖面积3.39万亩，地膜使用量186吨，截至目前，回收废旧农膜158.7吨，废旧农膜回收率达到85.3％。开展农田地膜残留监测，在明花乡4个村建立5个标准地膜残留省控定位监测点，每个监测点布设5个样方，经监测5个样点地膜残留量平均值分别为5.6826g／m2、0.5262g／m2、0.2637g／m2、1.5414g／m2、2.0035g／m2。通过监测基本掌握了重点区域明花乡的地膜使用和残留状况，完成各项目标任务。发现的主要问题及原因：我县废旧农膜回收工作虽然取得了一定成绩，但还存在以下问题：一是由于本县只有一家废旧地膜回收加工企业，农牧民居住分散，废旧地膜面广点少，不方便群众交售，废旧地膜得不到及时收集。二是地膜回收机械化率低，全靠人工捡拾，成本大回收难，农牧民回收废膜的积极性不高。三是农牧民群众对废旧农膜回收利用、土壤污染治理等农牧村环保发展意识淡薄，环保意识有待于进一步提高。

下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高环保意识。采取多种方式，加大“白色污染”防治宣传力度，提高全社会对废旧地膜回收利用发展循环经济的认知度，进一步增强环境保护意识，提高全社会捡拾废旧地膜的自觉性。二是依托项目建设，健全回收体系。依托废旧农膜回收利用项目充分发挥项目示范带动作用、推进废旧农膜资源化利用。三是加大检查力度，做好源头防控。深入贯彻《甘肃省废旧农膜回收利用条例》，严格农膜市场准入，加强农膜市场执法监管，严格禁止劣质膜、超薄膜出厂入市，严厉查处销售超薄膜的门店，从源头保障农膜的可回收性。四是加强资金监管。在项目实施过程中，为严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。

3.2022年省级财政耕地质量提升与化肥减量增效项目。据年初设定的绩效目标，自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：小麦、玉米等作物的各项田间肥效试验布置种植、试验数据采集、记载等工作已全面完成。全县完成测土配方施肥技术推广面积20.2万亩。主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到95％以上，主要农作物化肥利用率平均达到40％以上，县域内化肥用量基本实现零增长。发现的主要问题及原因：2022上半年出现了不同程度的旱情，且高温天气与历年同期相比约提前7天左右，我县粮食作物水源出现了不同程度的紧张局面，影响了作物正常生长及肥料利用情况。

下一步改进措施：一是在项目实施过程中技术人员紧密结合生产实际，开展多形式、多层次的技术培训，在关键农时深入田　间地头，进村入户进行技术服务。在秋季收获后至冬季封冻前　及时开展长期定位点土壤采集工作。二是不定时检查，及时发现问题，督促整改　落实。三是在项目实施过程中，为严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。

4.2022年省级农产品质量安全监管资金。据年初设定的绩效目标，自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成农产品实验室检验检测仪器设备和前处理仪器设备的补充采购，对全部仪器设备和器具进行技术鉴定；购置相关检测试剂、耗材，对具有计量测量功能的耗材和仪器设备，完成了计量检定校准工作，截至目前“双认证”前期准备工作已基本完成， ，农产品质量安全监管专项资金充分发挥了财政资金的引导作用，实现了农业绿色标准化发展，保障了农产品安全。通过项目的实施，不断提高我县农产品质量安全监管水平。

三、部门绩效评价结

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。