目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

肃南县农村经营指导站主要职能是(1)贯彻落实党和国家关于农业、农村和农民的方针、政策，负责农牧民承包地、农牧村宅基地改革有关工作。（2）负责农村集体产权制度改革和“三变”改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产监督管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。（3）负责农牧村集体经济组织的审核、审计，协助行政主管部门落实国家有关农业、农村补助政策以及国家有关减轻农牧村和农牧民负担政策。（4）承担和收集、发布全县农村土地、林地、各类农村产权的供求信息及交易结果，对农村产权交易提供场所、设施和法律法规及政策咨询工作等。

二、机构设置

肃南县农村经营指导站隶属肃南县农业农村局，财政全额拨款单位,本年共有预算单位1个。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为167.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加53.91万元,增长47.6%,主要原因省级项目资金及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计167.17万元,其中：财政拨款收入167.17万元,占100.00%。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计167.17万元,其中：基本支出100.34万元,占60.02%；项目支出66.83万元,占39.98%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为167.17万元。与上年相比,增加58.53万元,增长53.88%。主要原因是省级项目资金及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出167.17万元,较上年决算数增加58.53万元,增长53.88%。主要原因是2022年省级项目资金及人员经费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为9.49万元,支出决算为11.23万元,完成年初预算的118.28%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度新录用工作人员,人员增资等未列入年初预算。

9．卫生健康支出年初预算数为10.03万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的107.12%,决算数大于预算数的主要原因是2022年度新录用工作人员,人员增资等未列入年初预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为50.28万元,支出决算为139.81万元,完成年初预算的278.07%,决算数大于预算数的主要原因是省级下达项目资金增加。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为4.66万元,支出决算为5.39万元,完成年初预算的115.65%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新录用工作人员,人员增资等未列入年初预算。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.34万元。其中：

人员经费93.45万元,较上年决算数增加30.1万元,增长47.51%,主要原因2022年新录用工作人员、增资等人员经费增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费6.89万元,较上年决算数减少1.96万元,下降22.19%,主要原因是县级财政拨入的公用经费有所减少，并厉行节约、严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计2.89万元,其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.45万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是按照财政的相关要求，单位严格规范公务接待,较上年决算数增加0.12万元,增长120%,主要原因是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.12万元,决算数小于预算数的主要原因是按照财政的相关要求，单位严格规范公务接待,较上年决算数增加0.12万元,增长12%,主要原因是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆；国内公务接待1批次8人，其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金84万元（省级项目资金80万元，县级项目资金3.73元），占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度集体产权制度改革试点经费、扶持县级以上示范性家庭农场项目、省级联农带农“百强”合作社项目、县级土地承包纠纷调解仲裁工作经费项目、县级产权制度及壮大集体经济工作经费项目等5个项目开展了自行评价,项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。5 个项目全年预算数为83.73万元,执行数为66.85万元,完成预算的79.84%。从评价情况来看,总体达到了绩效目标要求。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我单位在2022年度部门决算中反映集体产权制度改革试点经费、扶持县级以上示范性家庭农场项目等5个项目绩效自评结果。

（1）项目绩效目标完成情况：

省级集体产权制度改革试点经费项目：省级集体产权制度改革试点经费项目全年预算数为20万元,支出14.2万元,完成目标任务，完成预算的71%。扶持县级以上示范性家庭农场项目：2022年扶持县级以上示范性家庭农场项目全年预算数为40万元,支出40万元,完成目标任务，完成预算的100%。省级联农带农“百强”合作社项目全年预算数为10万元,支出10万元,完成目标任务，完成预算的100%。县级土地承包纠纷调解仲裁工作经费：县级土地承包纠纷调解仲裁工作经费全年预算数为0.73万元,支出0.73万元,完成预算的100%。县级产权制度及壮大集体经济工作经费：县级产权制度及壮大集体经济工作经费全年预算数为3万元,支出1.9万元,完成预算的63%。因疫情原因，村级集体经济公司化改革培训班未能及时举办，在2023年初完成培训。

（2）项目绩效自评情况

省级集体产权制度改革试点经费项目：全年预算数为20万元,支出14.2万元,通过项目实施，新型农村集体经济示范村收入增加，乡村干部发展集体经济的积极性提高，农村集体产权制度改革和村集体经济财务管理政策知晓度显著提高，县乡农经干部业务能力明显增强，社会和谐稳定度稳步提升。

扶持县级以上示范性家庭农场项目：全年预算数为40万元,支出40万元,项目资金主要用于基础设施建设、购置农用设备以及引进新品种。通过项目实施，所扶持的家庭农场增收明显，生产经营规模化、专业化、集约化水平显著提高，服务对象满意度达到90%，切实发挥中央财政扶持家庭农场资金对于家庭农场双提升工作的正向激励和示范引导作用。

省级联农带农“百强”合作社项目：全年预算数10万元,支出10万元,该项目实施后，合作社带动农户收入同比增长15%，农业社会化服务能力明显提升，联农带农作用持续提升。通过对合作社社员及带动的周边农牧民调查、走访、信息收集整理和分析，综合满意度达85%，实现了预期效益。

县级土地承包纠纷调解仲裁工作经费：全年预算数为0.73万元,支出0.73万元,通过项目的实施，加强了农业用地管理，有效维护了农牧村社会稳定，防范了矛盾纠纷发生。农牧民群众综合满意度90%以上，实现了预期效益。

县级产权制度及壮大集体经济工作经费：全年预算数为3万元,支出1.9万元。有效维护了农牧村社会稳定，提升专业技术人员和村干部的业务能力，提升政策宣传效果。建立了长效管理机制，制定印发《肃南县村级集体经济公司化改革试点方案（试行）》、《肃南县规范和深化农牧村集体产权制度改革实施方案》、《村股份经济合作社示范性章程》、《肃南县关于进一步完善新型农业经营主体与农户间利益联结机制的实施方案》、《肃南县农牧村产权交易工作方案》、《肃南县农村集体经济组织财务管理办法》、《肃南县党建引领村级集体经济“提标倍增”行动实施方案》。农牧民群众综合满意度90%以上，实现了预期效益。

(三)部门绩效评价结果

通过肃南县农村经芝指导站对各专项经费绩效目标的设置情况、资金使用和实施管理情况，进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。绩效自评结果将作为以后年度专项资金转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，将绩效自评报告通过肃南县政务信息中心网站予以公开。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载：

肃南裕固族自治县农村经营指导站.xlsx