目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一是为全县细毛羊重点产区培育提供优质种羊，改进甘肃高山细毛羊重点产区的羊毛综合品质和生产性能。我场自1990年5月建场以来，先后从新西兰、新疆、内蒙古、赤峰等地引入优质种羊，在本场开展导血试验和推广工作，取得了可喜成绩，也为细毛羊改良积累了详实可靠的试验资料，尤其是甘细羊导入新西兰种羊血液试验和甘细羊导入澳美型种羊血液试验课题研究成果，达到了省内同类研究项目先进水平，为全县大面积推广澳血起到示范和推动作用。二是开展牦牛复壮改良工作。创造性地组建了含有1／4野血的改良牦牛种群，建立了肃南县牦牛改良育种示范基地。在甘肃祁连山山区条件下，用大通牦牛对肃南牦牛复壮改良，其后代具有生长发育快、体质结实、耐高寒、耐粗牧和抗逆性强的良好适应能力和稳定的遗传繁殖能力。用大通牦牛对肃南牦牛复壮改良，对增加体重、体格、提高产肉量效果明显，建议今后加大横交固定力度，以提高肃南牦牛的综合生产力。在全县范围内有效导血改良杂种犊牛1.8万头。我县牦牛产业实现了从数量扩张型向质量提升型的革命性转变，农牧民群众收入提升明显。三是开展牧草种籽繁殖工作。

二、机构设置

肃南裕固族自治县皇城绵羊育种场为财政全额拨款的事业单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为356.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.51万元，增长41.52％，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计356.24万元，其中：财政拨款收入264.00万元，占74.11％；上级补助收入6.66万元，占1.87％；事业收入38.00万元，占10.67％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入47.57万元，占13.35％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计312.13万元，其中：基本支出168.41万元，占53.96％；项目支出143.73万元，占46.05％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为264.00万元。与上年相比，各增加92.82万元，增长54.22％。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出264.00万元，较上年决算数增加92.82万元，增长54.22％。主要原因是人员变动。

1．一般公共服务支出年初预算数为3.56万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的306.06％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为7.65万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的112.64％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

12．农林水支出年初预算数为120.77万元，支出决算为235.07万元，完成年初预算的194.65％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

19．住房保障支出年初预算数为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是事业单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出130.46万元。其中：

人员经费117.64万元，较上年决算数增加13.51万元，增长12.98％，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费12.82万元，较上年决算数增加1.96万元，增长18.02％，主要原因是单位人员变动。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元，主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.56万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于畜牧业生产。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是我单位无此项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是我单位无此项费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是我单位无此项费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是我单位无此项费用。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是我单位无此项费用。

3． 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是我单位无此项费用。

4． （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）部门绩效评价结果

2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，涉及县级财政安排一般公共预算财政拨款356.24万元。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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肃南裕固族自治县皇城镇畜牧兽医工作站.xlsx