目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要承担县委机构编制委员会日常事务和具体工作，协调督促有关方面落实县委编委会决定事项、工作部署和要求等。复制贯彻落实党中央和省市县委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；负责统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各群团组织机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；拟订全县机构编制管理的规范性文件。负责指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全县各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，拟订县直各部门“三定”规定和乡镇机构改革实施方案。负责协调、规范县直各部门之间、县直各部门与乡镇之间的职能配置和权责划分。负责审核县直各部门和乡镇的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；负责省、市委编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。负责拟订全县事业单位管理体制改革和机构改革方案；组织实施县属事业单位改革工作；审核县直副科级以上事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数和经费供给形式；审核审批县属股级事业单位机构编制事宜。负责机构编制政策法规的解释、汇编工作，研究拟订有关机构编制管理法规制度；开展行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

负责监督检查全县各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处。负责辖区内的事业单位登记管理工作；监督事业单位贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》，查处违反《条例》的行为；负责县级党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作；审核全县机关事业单位网上名称工作。负责全县机构编制实名制管理工作；负责全县机构编制电子政务、信息宣传和统计工作。负责承办县委、县政府、县编委和市委编办交办的其他工作。

二、机构设置

中共肃南裕固族自治县委机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常事务和具体工作，作为县委工作机关，正科级建制，归口县委组织部管理。设综合股、行政事业机构编制管理股（挂事业单位登记管理局牌子）、机构编制监督股3个内设机构。核定行政编制6名，设主任1名，副主任2名。实有人员3名。

下属事业机构：县委编办电子政务中心，正科级事业单位，核定事业编制5名，设主任1名，副主任2名。实有人员5名，挂职副主任1名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为170.54万元。与上年度相比收、支总计各增加170.54万元，增长100％。主要原因是我单位2022年跟县委办财务分离，开始成为独立决算单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计170.54万元，其中：财政拨款收入170.54万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计170.54万元，其中：基本支出170.54万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为170.54万元。与上年相比，各增加170.54万元，增长100％。主要原因是我单位2022年跟县委办财务分离，开始成为独立决算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.54万元，较上年决算数增加170.54万元，增长100％。主要原因是我单位2022年跟县委办财务分离，开始成为独立决算单位。

1．一般公共服务支出年初预算数为100.02万元，支出决算为142.36万元，完成年初预算的142.33％，决算数大于预算数的主要原因是津贴类支付资金收、支总计增加等因素。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为13.05万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的98.48％，决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年有人员调出。

9．卫生健康支出年初预算数为7.09万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的89.2％，决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年有人员调出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的％，主要原因是支总计增加等因素。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

19．住房保障支出年初预算数为9.25万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的86.49％，主要原因是我单位有人员调出，住房公积金缴费减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.54万元。其中：

人员经费149.82万元，较上年决算数增加149.82万元，增长100％，主要原因是我单位2022年跟县委办财务分离，开始成为独立决算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费20.72万元，较上年决算数增加20.72万元，增长100％，主要原因是我单位2022年跟县委办财务分离，开始成为独立决算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电话费、电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出20.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加20.72万元，增长100％，主要原因是我单位2022年跟县委办财务分离，开始成为独立决算单位。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车辆没有。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（本部门没有相关数据，故本表无数据）。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下本部门没有相关数据，故此项无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（本部门没有相关数据，故本表无数据）。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待人数次数，节约费用。较上年决算数增加0.07万元，增长100％，主要原因是我单位2022年跟县委办财务分离，开始成为独立决算单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。较上年决算数减少0.0万元，下降0％，

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本部门没有相关数据，故此项无数据。较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

3．公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待人数次数，节约费用。较上年决算数增加0.07万元，增长100％，主要原因是我单位2022年跟县委办财务分离，开始成为独立决算单位。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次5人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价工作，本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：中共肃南裕固族自治县委机构编制委员会办公室2022年决算公开表.xlsx