甘肃省肃南裕固族自治县人民法院

2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

肃南裕固族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、对本级法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

4、管理本院的财务经费和物资装备配置。

5、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

6、负责本院做好涉诉信访工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构。全院机关内设机构9个，包括5个庭室、3个基层人民法庭和1个纪检组，全院的所有庭室和法庭名称为：政治部（包括机关党支部）、综合办公室（包括法警大队）、执行庭（局）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、皇城人民法庭、马蹄人民法庭、祁丰人民法庭、纪检组。

（二）参照公务员法管理单位。我院无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位。我院无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算1249.92万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入1249.92万元，比2021年预算增加125.86万元，增长11.2%，增长的主要原因一是我院计划在2022年实施“智慧法院”项目，增加项目支出；二是根据文件要求，正式干警公积金缴存基数提高。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1249.92万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1249.92万元（详见部门预算公开表3），其中：当年财政拨款预算1249.92万元，比2021年预算增加125.86万元，增长11.2%，增长的主要原因是一是我院计划在2022年实施“智慧法院”项目，增加项目支出；二是根据文件要求，正式干警公积金缴存基数提高。包括：

1.公共安全支出1084.09万元；

2.社会保障和就业支出54.05万元；

3.卫生健康支出37.70万元；

4.住房保障支出74.08万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1249.92万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出936.92万元，比2021年预算增加92.86万元，增长11.0%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算313.00万元，比2021年预算增加33.00万元，增长11.8%，增长的主要原因是我院管辖地域面积较广，山高纵深，车辆老化，为开庭审理及办案执行等业务需求，需购置一台执法执勤车辆。

1.保障运转经费1个，主要是：全省法院业务费。

2.其他项目2个，主要是：法庭运维费、中央政法转移支付资金。

3.经济社会发展项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与2021年预算一致。

2.公务接待费1.54万元，比2021年预算减少0.44万元，下降22.2%，下降的主要原因是我院严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费45万元（其中：执法执勤公务用车购置18万元，执法执勤公务用车运行维护费27万元），比2020年预算下降21.56万元，降幅32.40%（其中：执法执勤公务用车购置费减少32万元，执法执勤公务用车运行维护费增加10.44万元），减少的主要原因是：我院执法执勤车辆达到报废条件年限的车辆减少，仅需购置执法执勤公务车辆1台，严格按规定控制公务用车管理使用压缩了相关支出。

4.培训费3.61万元，比上年度减少1.1万元，减少的主要原因是：我院严格按照过“紧日子”要求，并按照疫情防控要求，压减培训费支出。

5.会议费0万元，与2021年预算一致。

6.机关运行经费183.58万元，比2021年预算增加29.07万元，增长18.8%，增长的主要原因一是公用经费上涨，二是计划实施“智慧法院”项目，项目支出增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。

（二）非税收入情况

2022年肃南县法院1个单位涉及非税收入，2022年计划征收150万元。

（三）政府采购情况

2022年我院政府采购预算总额274.5万元，其中：政府采购货物预算219.26万元，政府采购工程预算32.04万元，政府采购服务预算23.2万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3817.07万元。其中：办公用房9397.64平方米，价值1830.12万元。我院共有公务用车8辆，价值198.3万元（计提折旧后数据），我院没有单价在50万元以上的通用设备和专业设备。2022年度拟购置固定资产总额为274.5万元，主要为计算机设备、打印设备、车辆、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年我院计划选取“中央政法纪检监察转移支付资金”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将171万元项目资金根据资金到位进度、项目进展情况，合理安排执行计划，保证年底前将本年度中央政法纪检监察转移支付资金执行完毕。

2022年，我院计划合理利用中央政法纪检监察转移支付资金，进一步提高办案资金的配备、办案装备配备标准，购入相应的办公办案设备；加大信息化建设投入力度，全面提升法院工作信息化建设，进一步完善“智慧法院配套设施”；加强全院干警业务培训，提升办案能力，保证办案质量，在减小成本，提高效率的同时保障本院职能正常履行，保障机构正常运转。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年我单位对中央政法转移支付、法庭运维费、全省法院业务费项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的法庭的资产情况进行摸底，对符合规定，并需要经费支持的项目资金金额进行评估，按照评估结果对资金合规、合理使用。通过项目实施加强法庭执行力度，提高法庭人员办案水平，维护辖区安全和人民群众的合法权益，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是法庭运维费、全省法院业务费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出313.00万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出313.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2022年本部门1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全：是指县人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业：指县人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生：指县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出：指县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：是指县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：是指县人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

三公经费：是指县人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

机关运行经费：指县人民法院为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特此说明。

附件：1.肃南裕固族自治县人民法院2022年预算表.xls

          2.肃南裕固族自治县人民法院整体及项目绩效目标表.xls